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2016年扶贫和移民办决算说明
文章来源:本站    阅读次数:   发布时间:2017-12-27 00:00:00   打印本页
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2016年度部门决算

(公开格式)

 

 

 

 

单位公章:

 

报送日期:20171226

 

 

 

 

 

 

 

 

单位负责人(签章): 

 

财务负责人(签章):           经办人(签章):

   县扶贫和移民办2016年部门决算公开情况说明

第一部分  扶贫和移民办部门概况

一、部门主要职能

县扶贫和移民办是主管扶贫开发、大中型水库(水电站)移民等各种移民安置、后期扶持工作的县政府工作部门,主要职责是:

负责县扶贫开发及移民后期扶持规划和年度项目计划,并对项目的实施情况进行监督检查;负责全县“雨露建计划”培训,定点扶贫和党员干部结对帮扶工作;负责三峡移民管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。包括办机关和1个所属决算单位。编制人数14人,其中:行政编制10人、全额拨款事业编制1人、参照公务员管理编制1名、工勤编制2名,实有人数22人,其中:在职人数14人(公务员10人、事业人员2人、工勤人员2人);“三支一扶”人员4人;临时人员1人;退休人员3人。

第二部分 扶贫和移民办2016年部门决算情况说明

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计3065.87万元,其中上年结转和结余0万元,较上年下降33 %;本年收入合计3065.87万元,较上年下降33%,主要原因是:单位开支缩小。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3065.87万元,占100%

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计3065.87万元,其中本年支出合计3065.87万元,较上年下降33%,主要原因是:单位开支缩小。

本年支出的具体构成为:基本支出636.73万元,占21%;项目支出2429.14万元,占79%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为204.68万元,决算数为3065.87万元,完成年初预算的1498%,主要原因基本工资、津贴补贴增加、三支一扶经费、项目经费增加。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0.6万元;社保和就业支出年初预算数为3.95万元,决算数为524.32万元;医疗卫生与计划生育年初预算数6.95万元,决算数为0万元;农林水利支出年初预算数为181.96万元,决算数为2429.14万元;住房保障年初预算数11.82万元,决算数为11.81元。科学技术支出年初预算数为0,决算数为100.

按经济分类科目分:工资福利支出140.57万元,较上年下降7%,主要原因是:退休人员增加和临时工减少;商品和服务支出25万元,较上年下降55%,主要原因是:开支缩小;对个人和家庭补助支出16.79万元,较上年下降98%,主要原因是:退休人员增加,临时工减少;其他资本性支出2883.51万元,较上年下降3%,主要原因是项目资金减少。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费25万元。较上年下降42%,主要原因是:我办减少了如办公费、印刷费、会议费等。其中:办公费1.88万元,印刷费2.09万元,水费0.68万元,电费0.76万元,邮电费0.74万元。取暖费0.25万元,差旅费5.04万元,培训费0.11万元,接待公务费5.28万元,劳务费0.13万元,工会经费1.76万元,公务用车维护费5.98万元,其他商品和服务支出0.3万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为20.8万元,决算数为15.26万元,完成预算的73%,决算数较上年下降42%,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为14.8万元,决算数为  9.28万元,完成预算的62.7%,决算数较上年下降37%。主要原因是:按八项规定节约经费。

(二)公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元,决算数为5.98万元,完成预算的99.7%,决算数较上年下降47%

六、政府采购支出说明

2016年度政府采购支出总额为0万元。

七、关于国有资产占有情况说明

截止20161231日,本部门共有0辆公务用车。

附件:一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

   

 

 

 

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