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峡江县机构编制委员会办公室2018年财政预算公开
文章来源:本站    阅读次数:   发布时间:2018-02-26 00:00:00   打印本页
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峡江县机构编制委员会办公室2018年部门预算

 

    

第一部分  峡江县机构编制委员会办公室概况

一、 部门主要职责

二、部门2018年的主要工作任务

    三、部门基本情况

第二部分  峡江县机构编制委员会办公室2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  峡江县机构编制委员会办公室2018年部门预算表(见附表)

一、 收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出经济分类表(款级)

五、财政拨款支出预算表(经济分类)

六、财政拨款支出预算表(功能分类)

七、一般公共预算基本支出表(经济分类)

八、政府性基金预算支出表

九、“三公经费”支出预算表

第四部分   名词解释


第一部分  峡江县机构编制委员会办公室概况

 

一、部门主要职责

峡江县机构编制委员会办公室是主管机构编制工作的县委工作部门,主要职责是拟定全县行政、事业管理体制和机构改革方案,统一管理全县各级机关、事业单位的机构、编制。负责筹备县编委会,草拟编委会议题、纪要和有关文件,组织实施会议决定事项。监督检查全县管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况,会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

二、部门2018年的主要工作任务

会同有关单位做好全县行政、事业管理体制和机构改革工作。管理好全县各级机关、事业单位的机构、编制。监督检查全县管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况。指导党政群机关和事业单位做好政务和公益机构域名注册管理工作。做好党委、政府布置的其他工作。

三、部门基本情况

峡江县机构编制委员会办公室是县委直属部门,共有预算单位1个,编制人数5人,都为行政编制。现在职人数5人,都为行政编制。

 

第二部分  峡江县机构编制委员会办公室2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年县编办机构编制委员会办公室收入预算总额63.07万元,较上年收入预算总额的39.58万元,增23.49万元。其中:财政拨款收入62.57万元,比上年增23.99万元,占收入预算总额的99.2%;上年结余5000元,占收入预算总额的0.8%。

(二)支出预算情况

2018年峡江县机构编制委员会办公室支出预算总额为63.07万元,较上年支出预算总额的39.58万元,增23.49万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出63.07万元,占支出预算总额的100%,比上年增23.49万元,包括工资福利支出45.017万元、商品和服务支出16.55万元、其他资本性支出1.5万元;

按支出功能分类科目划分:一般公共服务53.3万元,比上年增20.75万元,占支出预算总额的84.5%;社会保障和就业支出5.28万元,比上年增1.53万元,占支出预算总额的8.37%;医疗卫生与计划生育支出1.6万元,比上年增0.4万元,占支出预算总额的2.5%;住房保障支出2.89万元,比上年增0.81万元,占支出预算总额的4.58%。

(三)财政拨款支出情况

2018年县机构编制委员会办公室财政拨款支出预算62.57万元,占支出预算总额的99.2%,较上年财政拨款支出预算的38.58万元,增加23.99万元。具体支出情况是:一般公共服务52.8万元,比上年增21.25万元,占支出预算总额的84.38%;社会保障和就业支出5.28万元,比上年增1.41万元,占支出预算总额的8.4%;医疗卫生与计划生育支出1.6万元,比上年增0.4万元,占支出预算总额的2.56%;住房保障支出2.89万元,比上年增0.81万元,占支出预算总额的4.6%。

(四)政府性基金情况

我办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

我办2018年机关运行经费预算13.9万元,较2017年预算增加1.75万元,增加14.4%。其中:办公费3万元、印刷费0.5万、电费0.4万元、邮电费0.2万元、差旅费0.4万元、维修费0.2万、会议费0.5万、培训费0.6万、公务接待费2.5万元、劳务费0.2万元、工会经费1.15万元、福利费0.2万、其他交通费用2.82万元、其他商品和服务支出3.83万、其他资本性支出1.5万。

(六)政府采购情况

我办2018年政府采购预算总额1.50万元,全部用于办公设备购置,其中:购置电脑2台,价值0.80万元;购置激光打印机1台,价值0.35万元;购置空调一台,价值0.35万元。

(七)国有资产占有使用情况

2018年,我办有两间办公室,面积为40㎡,没有一般公务用车。

(八)预算绩效目标设置情况

1.进一步推进行政审批制度改革。继续做好承接落实工作做好清单动态管理,加强政务服务平台建设促进互联网与政务服务深度融合推进行政审批标准化建设,开展营商环境评价,建设行政审批中介服务超市,推动行政审批提速增效。

2.配合推进重点领域和关键环节改革。稳妥推进学校、医院、幼儿园编制动态管理改革。做好群团改革、司法责任制体制改革等改革工作。

3.稳妥推进事业单位分类改革。稳妥做好承担行政职能事业单位和从事生产经营活动事业单位的改革工作。推进公益类事业单位体制机制创新。加强事业单位分类改革与机构编制管理的统筹协调,以改革创新管理、以管理落实改革。

二、2018年“三公经费预算情况说明

2018年县机构编制委员会办公室“三公”经费年初预算安排2.5万元。其中:

公务接待费2.5万元,比上年增0.5万元,主要原因是:工作任务增加。

第四部分   名词解释

1、2011001一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3、2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、2101101医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、2082702社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。

6、2082703社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。

编办2018年预算.XLS

 

 

 

 

 

 

 

 

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