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峡江县残疾人联合会2018 年部门预算表
文章来源:本站    阅读次数:   发布时间:2018-02-28 00:00:00   打印本页
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县本级部门预算公开样式

峡江县残联

峡江县残联2018年部门预算

目录

第一部分峡江县残联概况

一、部门主要职责

二、部门2018年的主要工作任务

三、部门基本情况

第二部分峡江县残联2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分峡江县残联2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出经济分类表(款级)

五、财政拨款支出预算表(经济分类)

六、财政拨款支出预算表(功能分类)

七、一般公共预算基本支出表(经济分类)

八、政府性基金预算支出表

九、“三公经费”支出预算表

第四部分名词解释


第一部分峡江县残联概况

一、部门主要职责

县残联是中国残疾人联合会的地方组织,为县委主管下的正科级群团组织,参照执行国家公务员制度。主要职责是:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。

二、部门2018年的主要工作任务

县残联2018年的主要工作任务是:进一步健全完善残疾人社会保障体系和服务体系建设,开展残疾人康复、教育就业、扶贫救助、社会保障、文化体育、信访维权等业务工作,为残疾人办好事,办实事,促进我县残疾人事业与经济社会协调发展。

三、部门基本情况

县残联共有预算单位1个。编制人数9人,其中:全额拨款事业编制7人,自收自支事业编制2人;在职人数9人,其中:全额拨款事业人员7人,自收自支事业人员2人;退休人员2人。

第二部分峡江县残联2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年县残联收入预算总额380.36万元,较上年收入预算总额的330万元,增50.36万元。其中:财政拨款收入380.36万元,比上年增50.36元,占收入预算总额的100%;

(二)支出预算情况

2018年县残联支出预算总额为380.36万元,较上年支出预算总额的330万元,增50.36万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出125.36万元,占支出预算总额的33%,比上年增(减)0万元,包括工资福利支出67.9271万元、商品和服务支出47.9329万元、对个人和家庭的补助支出9.5万元;项目支出255万元,占支出预算总额的67%,比上年增50.36万元,包括商品和服务支出53.734万元、对个人和家庭的补助201.266万元。

按支出功能分类科目划分:社会保障和就业371.7425万元,比上年增50.36万元,占支出预算总额的98%;医疗卫生和计划生育3.344万元,比上年增(减)0万元,占支出预算总额的1%;住房保障5.2735万元,比上年增(减)0万元,占支出预算总额的1%。

(三)财政拨款支出预算情况

2018年县残联财政拨款支出预算380.36万元,占支出预算总额的100%,较上年财政拨款支出预算的330万元,增加50.36万元。具体支出情况是:社会保障和就业371.7425万元,比上年增50.36万元,占支出预算总额的98%;医疗卫生和计划生育3.344万元,比上年增(减)0万元,占支出预算总额的1%;住房保障5.2735万元,比上年增(减)0万元,占支出预算总额的1%。

(四)政府性基金的说明

无。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年县残联机关运行经费91.5416万元,其中包括机关人员职务工资8.094万元,级别工资17.6652万元,职业年金缴费2.068884万元,降温费0.448万元,年终一次性奖金(十三个月工资)2.1466万元,行政及参管单位统一津补贴18.186万元,办公费21.852916万元,印刷费0.1万元,水费0.6万元,电费1.2万元,邮电费2万元,取暖费0.616万元,差旅费2.52万元,公务接待费4万元,工会经费2.16万元,福利费0.084万元,公务用车运行维护费3万元,其他交通费用4.8万元

(六)政府采购情况

2018年县残联安排采购预算5万元,其中购买台式计算机6台,每台0.4万元,合计2.4万元;家具用具类产品10件,每件0.26万元,合计2.6万元。

(七)国有资产占有使用情况

2018年县残联配备残疾人服务车1台,办公房屋面积632平方米,网络3条其中金财网1条、OA收文系统网1条、办公数据网络1条,直拨电话5部,空调9台,电脑5台其中OA收文1台、金财网1台,笔记本电脑2台,复印件1台,打印机2台。

(八)预算绩效目标设置情况

2018年县残联积极开展残疾人就业工作,完成年度目标任务,具体是:公益性岗位完成28人,农家书屋管理员完成80人,就业培训完成40人;开展残疾人燃油补贴工作,完成159例人员的补贴发放;开展贫困残疾人专项救助,解决他们所面临的实际困难;开展残疾人两项补贴发放工作,完成重度残疾人护理补贴974例,贫困残疾人生活补贴2231例;开展残疾人康复工作为有需求的残疾人免费装配假肢6例;开展全县持证残疾人专项调查服务,了解各类残疾人在生活救助、社会保障、康复服务、辅具服务等方面的服务需求。

二、2018年“三公经费预算情况说明

2018年县残联“三公”经费年初预算安排7万元。其中:

公务接待费4万元,比上年增2.2万元,主要原因是:残疾人业务工作增多,日常活动增加。

公务用车运行维护费3万元,比上年增3万元,主要原因是:2016年车改后,单位车辆收回公车中心集中管理,2017年中残联配备一辆残疾人服务车所产生费用皆有单位负担。

第三部分峡江县残联2018年部门预算表

九张表(详见附表)

第四部分名词解释

12082701财政对失业保险基金的补助:指财政对失业保险基金的补助支出。

22082702财政对工伤保险基金的补助:指财政对工伤保险基金的补助支出。

32082703财政对生育保险基金的补助:指财政对生育保险基金的补助支出。

42101101行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

52210201住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

62080501归口管理的行政单位离退休:指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

72080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

82081101残疾人事业行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

92081104残疾人康复:指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

10.2081105残疾人就业和扶贫:指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

11.2081107残疾人生活和护理补贴:指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。


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