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峡江县农业局2018年部门预算
文章来源:本站   阅读次数:   发布时间:2018-02-24 16:14:22   打印本页
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县本级部门预算公开样式

县本级部门预算公开样式

峡江县农业局2018年部门预算

目 录

第一部分 峡江县农业局概况

一、​ 部门主要职责

二、部门2018年的主要工作任务

三、部门基本情况

第二部分 峡江县农业局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分 峡江县农业局2018年部门预算表

一、​ 收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出经济分类表(款级)

五、财政拨款支出预算表(经济分类)

六、财政拨款支出预算表(功能分类)

七、一般公共预算基本支出表(经济分类)

八、政府性基金预算支出表

九、“三公经费”支出预算表

第四部分 名词解释


第一部分 峡江县农业局概况

一、部门主要职责

农业局是县委县政府组成部门,主要职责是:抓好农业产业化建设、动物防疫、农业信息服务、农技推广、农业执法、农村经营管理、沼气生态建设等工作。

二、部门2018年的主要工作任务

指导全县农业产业化建设、动物防疫、粮食高产创建、测土配方施肥、农民专业合作社、回鱼良种繁育、沼气生态建设、农业机械等工作。

三、部门基本情况

农业局属全额拨款事业单位,共有预算单位预算2个,包括农业局本级和所属二级预算单位农机局。编制人数296个,其中:行政编制10人,全额补助事业编制236人,差额补助事业编制45人,自收自支事业编制5人;在职人数187人,其中:行政人员10人,全额拨款事业人员177人,退休人员139人。

第二部分 峡江县农业局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年县农业局收入预算总额2411.68万元,较上年收入预算总额的2268.07万元,增143.61万元。其中:财政拨款收入2275.68万元,比上年增180.61万元,占收入预算总额的94.36%;其他收入70万元,比上年减20万元,占收入预算总额的2.9%;上年结转66万元,比上年增减17万元,占收入预算总额的2.74%

(二)支出预算情况

2018年县农业局支出预算总额为2411.68万元,较上年支出预算总额的2268.07万元,增143.61万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出2411.68万元,占支出预算总额的100%,比上年增158.61万元,包括工资福利支出1753.864万元、商品和服务支出501.08万元、对个人和家庭的补助支出116.23万元,其他资本性支出40.51;

按支出功能分类科目划分:社会保障和就业支出343.2044万元,比上年增126.84万元,占支出预算总额的14.23%;农林水支出1850.94万元,比上年减11.05万元,占出预算总额的76.75%;住房保障支出128.12万元,比上年增10.8142万元,占支出预算总额 5.31 %;医疗卫生与计划生育支出89.42万元,比上年增16.99万,占支出预算总额3.7%.

(三)财政拨款支出情况

2018年县农业局财政拨款支出预算2275.68万元,占支出预算总额的94.36%,较上年财政拨款支出预算的2095.07万元,增加180.61万元。具体支出情况是:工资福利支出1723.86万元,比上年增241.56万元,占财政拨款支出的75.75%;商品和服务支出430.08万元,比上年增56.48万元,占财政拨款支出的18.89%;对个人和家庭的补助支出116.23万元;比上年减105.94万元,占财政拨款支出的5.1%;其他资本性支出5.51万元, 比上年增3.51万元,占财政拨款支出的0.24%.

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年农业局各部门的预算公用经费情况。2018年办公费5.3万元,比上年增0.3万元;印刷费3.5万元,与上年相等;邮电费1.2万元,与上年相等;差旅费2.73万元,比上年增0.73万元;会议费1.6万元,与上年相等;水费1.34万元,比上年增0.06万元,电费1.75万元,比上年增0.13万元;维护费1.5万元,与上年相等;培训费4.5万元,与上年相等;公务用车运行维护费28万元,与上年相等;公务接待费81.8万元,与上年相等。

(六)政府采购情况

2018年农业局所属各单位政府采购总额预算27万元,其中台式计算机10台共3.7万元;便携计算机5台2万元,计算机网络30套2.1万元,存储设备50台0.5万元,打印机15台2.7万元,复印机5台1.75万元,多功能一体机5台2.25万元,空调8台4万元,图书档案设备1000套5万元,印刷品1000套3万元。

(七)国有资产占有使用情况

2018年部门所属各单位国有资产占有使用情况,农业局车辆3辆,价值34.98万元,办公用房1栋,等。

(八)预算绩效目标设置情况

执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规规章,研究拟订农业产业政策,依法行使执法监督管理,组织实施农业综合执法,组织开展农业新品种、新技术推广服务;组织实施农业科技项目的试验示范、技术攻关、成果鉴定、推广;组织农村干部和农业专技人员的业务培训以及农业职能技能开发工作。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年县农业局 “三公”经费年初预算安排109.8万元。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年相等。

公务接待费81.8万元,与上年相等。

公务用车运行维护费28万元,与上年相等。

公务用车购置费0万元,与上年相等。

三、县农业局(本级及所属单位预算草案的具体说明

(一)农业局本级

1、基本情况

农业局本级编制人数277人,实有人数176人,退休人员127人。

2、2018年收入预算情况

2018年收入预算总额2279.9万元,其中:财政拨款2144.9万元,比上年增159.6031万元;其他收入70万元,比上年减20万元,上年结转65万元,比上年增15万元。

2018年支出预算总额2279.9万元,比上年增159.6031万元,其中:基本支出2279.9万元,比上年增159.6031万元。

(二)农机局

1、基本情况

农机局本级编制人数16人,实有人数11人,退休人员14人。

2、2018年收入预算情况

2017年收入预算总额131.78万元,其中:财政拨款130.78万元,比上年增21.0052万元:上年结转1万元,上年减32万元。

2017年支出预算总额131.78万元,其中:基本支出131.78万元,比上年减10.9948万元。

第三部分 峡江县农业局2018年部门预算表

九张表(详见附表)

第四部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、2080599其他行政事业单位离退休支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

3、2082701财政对失业保险金的补助:指财政对失业保险基金的补助支出。

4、2082702财政对工伤保险基金的补助:指财政对工伤保险基金的补助支出。

5、2082703财政对生育保险基金的补助:指财政对生育保险基金的补助支出。

6、2101102事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

7、2130101行政运行(农业):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8、2130104事业运行(农业):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

9、2130124农业组织化与产业化经营:反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

10、2210201住房保障支出公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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