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县电视台2019年预算公开(表格+说明)
文章来源:本站   阅读次数:   发布时间:2019-05-23 17:20:14   打印本页
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2019年电视台部门预算公开表(市县)_2019-05-16.xls




附件8:

县广播电视台本级预算公开说明

峡江县广播电视台2019年部门预算

目    录

第一部分  峡江县广播电视台概况

一、​ 县广播电视台主要职责

二、县广播电视台2019年的主要工作任务

    三、县广播电视台基本情况

第二部分  县广播电视台2019年部门预算情况说明

一、2019年广播电视台预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  峡江县广播电视台2019年部门预算表

一、​ 收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支出预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公经费”支出表

八、政府性基金预算支出表

九、支出预算总表(引用表)

十、财政拨款预算表(引用表)

第四部分   名词解释


第一部分  峡江县广播电视台概况

一、县电视台主要职责

县广播电视台是主管全县宣传工作的县委县政府直属正科级事业单位,主要职责是:负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传;严格执行广播电视行业法规;负责完整传输中央、省、市广播电视节目;负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流;负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作;负责广播电视对外宣传工作;负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出;负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、县广播电视台2019年的主要工作任务

2019年,我台将宣传、贯彻、执行党的十九大和党的十九届一中、二中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神,牢牢把握正面宣传为主的方针,按照“提内宣、强外宣,抓队伍、做产业”的总要求,不断提高舆论宣传的引导力和影响力,狠抓队伍建设,做大做强文化产业,加快传统媒体与新型媒体的融合,构建现代传播体系,打造新型主流媒体。

三、县广播电视台基本情况

县广播电视台共有预算单位1个,编制人数30人,实有人数25人,其中:事业编在职人数24人、公务员1人(编制在县委宣传部),退休人员9人。

第二部分  峡江县广播电视台2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年县广播电视台收入预算总额260.12万元,较上年收入预算总额的241.21万元,增加18.91万元。其中:财政拨款收入239.62万元,比上年增加18.91万元,占收入预算总额的92.12%;事业单位经营收入20万元,与上年持平,占收入预算总额的7.7%;上级补助收入0万元,与上年保持不变,占收入预算总额的0%;附属单位上缴收入0万元,与上年保持不变,占收入预算总额的0%;其他收入0万元,与上年保持不变,占收入预算总额的0%上年结转(结余)0.5万元,与上年保持不变,占收入预算总额的0.19%。

(二)支出预算情况

2019年县广播电视台支出预算总额为260.12万元,较上年收入预算总额的241.21万元,增加18.91万元。。其中:

按支出项目类别划分:基本支出260.12万元,占支出预算总额的100%,比上年增加18.91万元,包括工资福利支出213.05万元、商品和服务支出24.03万元、对个人和家庭的补助支出1.04万元;资本性支出22万元,占支出预算总额的8.46%,与上年保持持平。

按支出功能分类科目划分:一般公共服务0万元,与上年保持不变,占支出预算总额的0%;公共安全0万元,与上年保持不变,占支出预算总额的0%;文化旅游体育与传媒支出210.21万元,比上年增加12.98万元,占支出预算总额的80.81%;社会保障和就业支出29.13万元,比上年增加4.97万元,占支出预算总额的11.19%;行政事业单位离退休支出27.67万元,比上年增加4.78万元,占支出预算总额的10.64%;财政对其他社会保险基金的补助支出1.46万元,比上年增加0.2万元,占支出预算总额的0.56%;卫生健康支出6.93万元,比去年减少0.21万元,占支出预算总额的2.66%;住房保障支出13.85万元,比上年增加1.19万元,占支出预算总额的5.32%。

(三)财政拨款支出情况

2019年县广播电视台财政拨款支出预算239.62万元,占支出预算总额的92.12%,较上年财政拨款支出预算的220.71万元,增加18.91万元。具体支出情况是:工资福利支出212.55万元,比上年增加7.4万元,占财政拨款支出的88.70%;商品服务支出24.03万元,比上年增加9.27万元,占财政拨款支出的10.03%;对个人和家庭补助支出1.04万元,比上年增加0.24万元,占财政拨款支出的0.43%;资本性支出2万元,比上年增加2万元,占财政拨款支出的0.84%。

(四)政府性基金情况

2019年县广播电视台无政府性基金支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年县广播电视台公用经费支出24.03万元,比上年增加9.27万元。主要原因是工会经费增加。其中:

办公费3.2万元,比上年增加1.32万元;印刷费0.1万元,与上年持平;水电费3.1万元,比上年减少了1万元;邮电费0万元,比上年减少了0.13万元;差旅费1万元,比上年增加了0.7万元;劳务费0.3万元,比上年增加0.18万元;公务接待费3.25万元,比上年减少0.01万元;维修(护)费0.4万元,比上年减少0.2万元;公务用车运行维护费2.28万元,比上年减少0.03万元;培训费1万元,与上年持平;工会经费支出8万元,比上年增加8万元;租赁费0.6万元,比上年增加0.6万元;其他商品服务支出0.8万元,比上年减少0.15万元。

(六)政府采购情况

2019年县广播电视台政府采购支出22万元,其中:办公设备购置11万元、专用设备购置11万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年县广播电视同台“三公”经费年初预算安排5.53万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:不存在因公出国的情况。

公务接待费3.25万元,比上年减少0.01万元,主要原因是:严格执行党中央八项规定和“三公经费”执行标准

公务用车运行维护费2.28万元,比上年减少0.03万元,主要原因是:严格执行党中央八项规定和“三公经费”执行标准

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:没有购置公车。

第三部分  峡江县广播电视台2019年部门预算表

八张表(详见附件)

第四部分   名词解释

1、30101基本工资:反映按规定发放的基本工资。包括:岗位工资和薪级工资。

2、30113 住房公积金:反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2、30107 绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

4、30201 办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

5、30217公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6、30302退休费:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及采暖补贴等。

7、30231公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

8、30299 其他商品服务支出:反映除上述科目以外的日常公用支出。

9、31002办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产的核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

峡江县广播电视台

2019年5月16日


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