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峡江县财政局2019年部门预算
文章来源:本站   阅读次数:   发布时间:2019-05-15 17:26:22   打印本页
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峡江县财政局2019年部门预算

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第一部分  峡江县财政局概况

部门主要职责

二、部门2019年的主要工作任务

    三、部门基本情况

第二部分  峡江县财政局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

    三、峡江县财政局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分  峡江县财政局2019年部门预算表

收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算'三公'经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、支出总表(引用)

十、财拨总表(引用)

 第四部分   名词解释


第一部分  峡江县财政局概况

一、部门主要职责

峡江县财政局是县政府工作部门,贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导主要职责是:

(一)贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策;分析预测宏观经济形势,参与制定全县各项有关宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;研究全县财税发展举措,拟订县与乡镇、国家与企业的具体分配政策措施,完善鼓励公益事业发展的财税方案;编制全县中长期财政规划;指导全县财政工作。

(二)起草全县财政、财务、会计管理,行政事业单位国有资产管理等方面的实施办法和有关制度,并监督执行。

(三)负责管理县本级各项财政收支;编制县本级年度预算草案和汇编全县年度预算;组织全县和县本级预算的执行;编制县本级年度决算草案和汇编全县年度决算;受县政府委托,向县人大报告全县及县本级预算及其执行情况,向县人大报告县本级决算。

(四)管理政府非税收入、政府性基金;在征管体制改革过渡期内按要求负责县本级政府非税收入征收管理和监督稽查;管理财政票据;管理彩票市场,按规定管理彩票资金;负责县本级公用住房资金的管理和拨付。

(五)制定国库管理制度和国库集中收付制度;指导和监督全县国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责县本级财政直接支付资金的审核拨付;负责制定政府采购制度并监督管理,依法对采购人和采购代理机构、供应商、政府采购评审专家等政府采购当事人违法违规行为检查和处理。

(六)制定行政事业单位国有资产管理规章制度;按规定管理行政事业单位国有资产;对行政事业单位国有资产配置、使用、处置等事项进行审批,对行政事业单位国有资产管理执行情况进行监督管理和违规处理;制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策;负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(七)审核和汇总全县国有资本经营预决算草案;制定国有资本经营预算的制度和办法;收取县本级企业国有资本收益;组织执行企业对财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度;按规定管理资产评估工作。

(八)办理和监督县本级财政的经济发展支出、县本级政府性投资项目的财政拨款:参与拟订县本级建设投资的有关政策;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责政府投资项目工程预算(招标控制价)、政府投资项目工程结算、政府投资项目变更工程预算、政府投资项目工程采购预算(招标控制价)评审工作以及政府投资项目工程招标入库造价咨询机构及其业务监督与管理。

(九)会同有关部门管理全县财政社会保障和就业医疗卫生支出;拟订和组织执行社会保障资金的财务管理制度,编制全县社会保障预决算草案;组织实施对全县社会保障资金使用的财政监督;管理县级财政社会保障支出。

(十)管理全县会计工作;监督和规范会计行为,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务;指导和监督社会审计。

(十一)监督全县财税法律法规的执行情况,提出加强财政管理的政策建议;组织实施全县财经监督检查工作,查处违反财经纪律的重大案件。

(十二)参与研究制订全县政府债务管理制度;参与研究全县利用国际金融组织和外国政府贷款的有关政策和财务规章;防范化解地方政府债务风险。

(十三)参与研究制订财政资金绩效管理政策、制度和实施办法,组织实施预算绩效管理。

(十四)拟订全县财政科研工作计划和教育规划;组织和管理全县财政人员业务培训;负责财政信息和财政宣传工作。

(十五)贯彻执行安全生产法律法规和县委、县政府安全生产工作部署,健全安全生产投入保障机制、重大安全隐患治理和监管能力建设的支持;负责将安全生产监督管理和行政执法等所需经费列入财政预算;落实安全生产工作专项资金。

(十六)依照国家规定和县政府关于加强环境保护的决策部署,根据本行政区域经济社会发展和环境保护工作的实际需要,落实必要的环境保护监管经费,加强环境保护投入,支持水、大气、土壤污染防治及农村环境综合治理工作。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

部门2019年的主要工作任务

2019年峡江县财政局的主要工作任务是:

1、大力培植财源。一是积极支持推进大项目建设。加大财政政策扶持和财政资金扶持力度,落实与兑现企业优惠政策,用活用好工业发展资金、企业技改贴息等资金,鼓励支持重点企业做大做强;二是利用好“财园信贷通”、“财政惠农通”等国家政策资金,重点支持富有发展潜力的企业和产业,做大做强基础财源,培育新的税收增长点。加强对全县有色金属及大型商贸企业的财政扶持,及时向县委县政府建议,出台新的财政奖补政策,稳定其在峡江发展壮大。三是加强国有资产管理,加快融资平台建设,为全县重点建设提供融资保障。

2、加快财政改革。一是加快综合治税信息平台建设。坚持依法治税,进一步强化税源管理,做到收入动态监管,不断提高财税征管水平。二是深化部门预算管理制度改革。严格规范预算编制,努力缩小公共财政收支年初预算与决算数的差距,加强财政支出绩效管理,妥善安排三公经费预算,全面公开部门预决算和“三公经费”的基础上,进一步扩大财政信息公开范围,真正做到阳光财政。三是加大政府购买公共服务试点改革。四是全面铺开“财政惠农信贷通”。五是进一步加大财政投资评审力度。逐步推进预算绩效管理,增强单位支出责任,优化公共资源配置,提高财政资金效益。

3、积极改善民生。高度关注民生,把民生工程放在财政支出的重中之重,进一步调整优化支出结构,加大民生投入力度,突出我县“小财政、大民生”的工作理念,以“强县富民”为根本目的,落实好省委省政府各项公共财政政策和民生实事,

4、狠抓自身建设。一是抓教育培训。努力提高干部职工政治素质和业务素质,进一步增强干部职工大局意识、责任意识、服务意识、民本意识和廉洁意识,提高财政队伍凝聚力和向心力;二是抓作风建设。认真落实首问责任制、限时办结制、责任追究制等各项机关效能制度,不断提高机关效能;三是抓厉行节约。认真落实中央八项规定,严格控制公务费开支,带头执行节能、节水、节电要求,创建节约型、环保型机关;四是抓廉洁自律。认真落实党风廉政建设责任制,严格执行财政干部“十不准”,铸造一支素质过硬、业务精通、作风优良的财政干部队伍,维护和保持财政部门“心系群众、财政为民”的良好形象。

部门基本情况

县财政局共有预算单位4个,包括局机关和3个所属预算单位。编制人数69人,其中:行政编制18人,全额拨款事业编制46人。在职人数65人,其中:行政人员20人、全额拨款事业人员46人。退休人32人。

第二部分  峡江县财政局2019年部门预算情况说明

一、2019年部 门预算收支情况说明

收入预算情况

2019年峡江县财政局收入预算总额1592.74万元,较上年收入预算总额的1454.79万元,增137.95万元。其中:财政拨款收入1509.11万元,比上年增181.13万元,占收入预算总额的89.09%;上年结余83.63万元,比上年减少133.18万元,占收入预算总额的5.25%。

支出预算情况

2019年峡江县财政局局支出预算总额为1592.74万元,较上年支出预算总额的1454.79元,增137.95万元其中:

按支出项目类别划分:基本支出1509.11万元,占支出预算总额的100%,比上年增137.95万元,包括工资福利支出985.56万元、商品和服务支出341.19万元、对个人和家庭的补助支出3.36万元;其他资本性支出179万元。

按支出功能分类科目划分:一般公共服务支出1297.33万元,占支出预算总额的85.96%;社会保障和就业支出87.58万元,占支出预算总额的5.79%;财政对其他社会保险基金的补助2.98万元,占支出预算总额的0.19%;卫生健康支出27.09万元,占支出预算总额的1.63%;住房保障支出97.11万元,占支出预算总额的6.43%。

财政拨款支出情况

2019年峡江县财政局局财政拨款支出预算1509.11万元,占支出预算总额的94.75%,较上年财政拨款支出预算1237.98万元,增加了271.13万元,具体支出情况是:一般公共服务支出1297.33万元,比上年增加了52.35万元,占财政拨款支出的85.96%;社会保障和就业支出87.58万元,比上年增加了3.04万元,占财政拨款支出的5.79%;住房保障支出97.11万元,比上年增加了15.31万元,占财政拨款支出的6.43%;卫生健康支出27.09万元,占财政拨款支出的1.63%;财政对其他社会保险基金的补助2.98万元,占支出预算总额的0.19%。

政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

机关运行经费等重要事项的说明

2019年峡江县财政局的机关运行经费按照节约节俭和保工作保机关正常运转的原则进行预算,办公费预算安排40.32万元,印刷费预算安排6.76万元,邮电费预算安排5.28万元,差旅费预算安排27.45万元,水电费预算安排11.73万元,维修(护)费预算安排79.87万元,工会经费预算安排22.67万元,培训费预算安排4.6万元,会议费预算安排1.88万元,其他交通费用预算安排33万元。机关运行总体经费比上年有所下降。

政府采购情况

2019年峡江县财政局局预算安排政府采购为179万元,其中办公设备购置29万元,信息网络及软件购置更新安排为90万元,大型修缮60万元。

(七)国有资产占有使用情况

峡江县财政局局行政用房用地面积7600平方米,公务用车1辆(国库集中收付核算中心所有),办公电话28部,办公电脑64台,空调46台,打印机22台,复印机3部,网线24条(包含下属单位)。

预算绩效目标设置情况

 2019年,我局将落实全面从严治党要求,深入开展“两学一做”教育常态化制度化学习,进一步巩固和扩大“一树两强”教育活动成果,充分履行财政职责,为经济和社会发展提供坚实的财力保障。进一步加强国库集中收付核算的监督,搞好国有资产的登记管理工作。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年峡江县财政局“三公”经费年初预算安排42.4万元。其中:

公务接待费38.9万元,局本级及所属事业单位严格执行八项规定,严肃财务管理,公务接待费都比上年有所下降,严格将招待费控制在规定范围内。

公务用车运行维护费3.5万元,局本级及所属事业单位严格执行八项规定,严肃财务管理,公务用车都比上年有所下降,严格控制在规定范围内。

峡江县财政局本级及所属单位预算草案的具体说明

 (一)峡江县财政(局本级)

1.基本情况

单位编制人数46人,实有在职人数53人,其中:行政人员20人、全额拨款事业人员33人。退休人员32人。

2.2019年收支预算情况

2019年收入预算总额1242.21万元,其中:财政拨款1218.28万元,比上年增70.96万元。

2019年支出预算总额1242.21万元,其中:基本支出1067.21万元;其他资本性支出175万元。

 (二)国库集中收付核算中心

1.基本情况

单位编制人数16人,实有人数9人。

2.2019年收支预算情况

2019年收入预算总额251.26万元,其中:财政拨款201.26万元。2018年总支出251.26万元。

(三)国有资产管理中心

  1、基本情况

  单位编制人数4人,实有在职人数3人。

  2、2019年收支预算情况

 2019年收入预算总额50.98万元,其中:财政拨款41.78万元,2019年总支出50.98万元。

(四)园区财政所

  1、基本情况

  单位编制人数3人,实有在职人数2人。

  2、2019年收支预算情况

 2019年收入预算总额48.29万元,其中:财政拨款47.79万元,2019年总支出48.29万元。

第三部分  峡江县财政局2019年部门预算表

十张表(详见附表)

分   名词解释

1、2010601行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、2010650事业运行:指反映事业单位的基本支出,不包括行政(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3、2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、2101101行政单位医疗:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5、2101102事业单位医疗:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险支出。

7、2080501归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8、2082701反映财政对失业保险基金的补助支出。

9、2082702反映财政对工伤保险基金的补助支出。

10、2082703反映财政对生育保险基金的补助支出。

                              峡江县财政局

                              2019年5月15日

2019年部门预算公开表(财政局)_2019-05-15.xlsx

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