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关于峡江县2018年县级财政预算执行情况和2019年县级财政预算草案的报告
文章来源:本站   阅读次数:   发布时间:2019-05-08 15:15:35   打印本页
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关于峡江县2018年县级财政预算执行情况和2019年县级财政预算草案的报告(书面)


——2019年31日在峡江县第十六届

人民代表大会第四次会议上

 

县财政局局长 周富南

 

各位代表:

受县人民政府委托,我向大会书面报告2018年县级财政预算执行情况和2019年县级财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年,在县委、县政府的坚强领导下,在县人大、政协的监督支持下,全县财政部门紧紧围绕县党代会、人代会确定的目标任务,紧扣推动高质量发展,全力保障和改善民生,着力打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,不断提高财政管理水平,有效促进了全县经济社会的健康发展。

(一)着力培植财源,促进收入提质增效。我县财政收入实现平稳较快增长,各项主要指标全市排位大幅前移,取得有史以来最好成绩。一是增速快全县财政总收入完成133478万元,占年初预算126500万元的105.5%,较上年的114818万元增长16.3%,总量全市第9位,同比前进1位,增幅全市第2位,同比前进3位。二是质量好。税收收入实现110718万元,占财政总收入比重为82.9%,全市第2位。一般公共财政预算收入完成77717万元,占年初预算的107.3%,同比增长16.8%,增幅全市第1位,同比前进8位。三是争资多全年共向上争取各类财政专项资金11.6亿元,争取省财政债券资金3.3亿元,保障了我县重点项目建设资金需要。

(二)着力优化服务,助推实体经济发展。始终立足财政职能,认真落实省市一系列降低企业成本政策,综合运用好各类财政工具,切实将政策红利转化为企业红利。一是及时兑现财政奖励政策。2018年全年共奖励企业发展资金3.06亿元,其中工业企业0.47亿元、货运物流企业1.06亿元、现代服务业1.53亿元,支持重点产业发展和重大项目推进,助推产业转型升级。二是认真落实减税降费政策。严格落实上级有关减税降费政策,实行普惠性减税和结构性减税相结合,重点减轻制造业和小微企业税收负担,共减免企业税费2.15亿元,切实减轻实体经济的负担。三是切实支持企业融资。设立中小企业“续保贷”基金5620万元,育财担保基金扩充至3240万元,通过“财园信贷通”放贷2.03亿元,“惠农信贷通”放贷1.4亿元,有效帮助企业解决融资难题,助推企业优化升级。

(三)着力改善民生,提升群众幸福指数。始终本着“心系群众、财政为民”的宗旨,统筹“三保”支出,着力保障民生领域,提高群众获得感和幸福感。全县一般预算支出234792万元,其中民生支出201468万元,占总支出的85.8%。一是支持打赢脱贫攻坚战。全面落实财政扶贫投入增长机制,县本级投入脱贫攻坚经费 5532.1万元,较上年增长13.05%,高于省考核目标要求。加大整合力度,对各类涉农项目从申报源头进行归并整合,集中用于全县脱贫攻坚。全县实际整合资金6978.13万元,实际支出率经省资金绩效检查组认定为96.4%,排全市第二位。二是支持提升社会保障水平。切实提高城乡居民医保、城乡医疗救助保障水平,营造良好的就业环境,全力保障人民群众的切身利益。2018年,全县社会保障和就业支出3.53亿元,增长4.3%;卫生健康支出2.18亿元,增长5.2%。三是支持教科文事业发展。加大教科文领域的经费投入,大力推进教科文事业全面发展。2018年,全县教育支出2.96亿元,重点投向义务教育经费保障机制改革、城乡义务教育均衡发展、薄弱学校基本办学条件改善等方面,促进全县教育事业均衡发展;支持科技创新,全县科技支出2682万元,推动科技成果转化为现实生产力。四是支持推进生态文明建设。切实发挥好财税政策和财政资金对生态文明建设的促进作用,2018年,全县节能环保支出2.5亿元,增长30.8%,着力解决我县在美丽乡村建设、城乡环境整治、农村饮水安全等方面的问题。五是支持重点项目建设。财政投入资金2.3亿元,用于支持工业园区基础设施提升、巴邱路堤结合棚户区改造工程、玉仙路北延工程等重点项目建设。

(四)着力强化监管,打造高效阳光财政。深入推进财税改革,财政管理效能实现新飞跃。一是加强政府债务管理。对全县债务进行全面清理,债务管理平台延伸到全县所有单位,防止不规范的举债行为,到2018年底,我县政府系统内债务余额为10.67亿元,在省财政厅下达的债务限额 16.33亿元以内。二是健全政府采购制度。推行政府采购备案制改革,推行政府采购招标文件专家论证制度,推动落实采购人主体责任,严把履约验收关,加大政府采购违法违规处罚力度,处罚5起违规行为。进一步提高政府采购的服务质量和水平,发挥财政资金的最大效益,2018年节约采购资金2100万元,节约率为9.67%,三是强化财政投资评审。围绕工程预决算及材料价格审核两大主线,积极做好政府投资工程项目评审工作,全年共完成评审项目235个,审减不合理资金1.48亿元,审减率为13.75%。四是强化财政监督检查。开展严肃财经纪律专项检查和会计监督检查,及时纠正部分单位存在的公务卡结算不到位、资产没有按照规定及时登记入账、财务会计不规范等问题。严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,2018年全县“三公”经费支出数1838.6万元,比上年下降6%。

2018年全县财政收支预算的具体执行情况:

1一般公共预算执行情况

2018年,全县财政总收入完成133478万元,较上年增长16.3%,一般公共财政预算收入完成77717万元,占年初预算的107.3%,比上年增长16.8%,一般公共财政预算收入主要项目执行情况是:

税收收入54957万元,同比增长7.9%。其中:增值税24672万元,增长21.2%;改征增值税12463万元,下降4.5%;营业税133万元,下降74.1%(受营改增政策影响);企业所得税4140万元,增长56%;个人所得税649万元,增长19.3%;城市维护建设税4556元,增长8.5%;车船税1439万元,增长167%;烟叶税1066万元,下降50.9%;契税3065万元,增长69.7%;耕地占用税19万元;其他各项税收收入2755万元。非税收入22760万元,同比增长45.8%。其中:专项收入3333万元,增长3.3%;行政事业性收费收入4791万元,下降34.6%;罚没收入3057万元,增长52.9%;国有资源有偿使用收入11179万元;其他收入400万元。

2018年,全县一般公共预算支出完成234792万元,比上年增加支出27051万元,增长10.5%,主要项目执行情况是:一般公共服务支出15673万元,增长0.5%;国防支出154万元,增长14.1 %;公共安全支出9382 万元,增长27.6%;教育支出29583万元,增长1.9%;科学技术支出2682万元,增长21.8 %;文化体育与传媒支出1730万元;增长15.5%;社会保障和就业支出35262万元,增长4.3%;医疗卫生与计划生育支出21774万元,增长5.2%;节能环保支出25018万元,增长30.8%;城乡社区事务支出31428万元,增长54%;农林水事务支出40667万元,其中:脱贫攻坚支出11948万元;交通运输支出8615万元;资源勘探信息等事务支出1673万元,增长6.3%;商业服务业等事务支出429万元,下降23.1%;国土资源气象等事务支出3957万元;粮油物质储备及金融监管等事务支出364万元;住房保障支出4280万元;债务付息支出1429万元;其他支出692万元。

2政府性基金预算执行情况

2018年全县政府性基金收入42528万元,比上年增长33.1 %。主要收入项目执行情况是:国有土地收益基金收入1000万元;农业土地开发资金收入40万元;国有土地使用权出让收入40675万元;彩票公益金收入106万元;城市基础设施配套费收入707万元。

政府性基金支出42713万元(包括上年结转结余支出),比上年增长24.8%。具体项目支出执行情况是:国有土地使用权出让支出37402万元;彩票公益金支出180万元;社会保障和就业支出3784万元;农林水支出99万元;文化体育与传媒支出87万元;城市基础设施配套费支出50万元;债务付息支出1079万元;其他支出32万元。

3、社会保险基金预算执行情况

2018年,全县社会保险基金收入51203万元,完成调整预算的117%,其中:保险费收入27437万元,财政补贴收入18073万元;全县社会保险基金支出46634万元,增长13%,完成调整预算的109%,当年结余4569万元,滚存结余55904万元。

以上是2018年县级财政预算收支执行基本情况,年度决算编成后将有细微变动,届时再向县人大常委会报告。

各位代表,2018年全县预算执行总体良好,财政各项工作取得新进展,这是县委县政府正确领导的结果,是县人大依法监督和县政协民主监督的结果,是全县上下顺应高质量发展要求,齐心协力,迎难而上的结果。在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前财政经济工作仍面临着不少困难和挑战:一是财税收入和经济增长不足的矛盾仍然存在。经济总量偏小、产业结构欠优、稳定税源不足的问题仍未缓解。二是财政供需矛盾依然突出。随着经济社会加快发展,人民日益增长的美好生活需要,对发展的需求和政府的期盼越来越大,财政收入增长难以满足支出增长的需要。三是财税改革还需大力推进。为调动各方发展积极性,事权与支出责任划分改革等财税改革还需深入推进。

对上述困难和问题,我们将高度重视,在今后的工作中采取积极措施,不断加以改善。

二、2019财政预算草案

2019年,全县财政预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻省、市、县决策部署,坚持新理念,统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险、优生态各项工作,促进全县经济持续健康发展。

2019年县财政预算编制坚持四项原则:

一是实事求是,积极稳妥。坚持收入预算安排与经济社会发展新情况相适应,与财政政策相衔接,更大力度贯彻减税降费,持续优化发展环境,依法依规组织财政收入,提高财政收入的质量和效益。

二是突出重点,优化结构。盘活存量,用好增量,全面落实好保工资、保运转、保基本民生支出责任,促进基本公共服务均等化。

三是全面规范,提升绩效的原则。牢固树立绩效意识,将绩效评价贯穿于预算编制、执行和监督的全过程,更加注重财政资金的产出效益和绩效评价结果应用。

四是厉行节约,硬化约束的原则。严格控制和压减一般性支出,加强重大项目财政可承受能力评估,增强财政可持续性,除县委、县政府年中制定的重大决策外,未编入年初预算的项目,年中不安排预算追加。

2019年全县财政收支预算(草案)具体情况如下:

(一)一般公共预算收支安排情况

2019年,全县财政总收入计划 144200万元,比上年增长8%;一般公共财政预算收入82600万元,增长 6.3%。一般公共预算收入项目的安排情况是:税收收入 61900万元,其中:增值税45%部分41500万元,企业所得税32%部分4470万元,个人所得税32%部分650万元,烟叶税1100万元,城市维护建设税4600万元,耕地占用税2000万元,契税3200万元,其他税收收入4380万元;非税收入20700万元,其中:专项收入3000万元,行政事业性收费5000万元,罚没收入3000万元,国有资源(资产)有偿使用收入9500万元,其他非税收入200万元。

2019年全县一般公共预算收入82600万元,加上预计上级税收返还和省提前下达各项补助收入等75169万元、地方政府一般债券转贷收入5172万元、上年结转结余7759万元,县公共预算总收入预计170700 万元。根据预算收支平衡原则,2019年全县公共预算支出安排170700万元,比2018年预算数增长13.3%。主要支出项目预算安排情况为:

一般公共服务支出16622万元;国防支出115万元;公共安全支出7498万元;教育支出24946万元;科学技术支出3442万元;文化旅游体育与传媒支出1030万元;社会保障和就业支出25078万元;卫生健康支出14905万元;节能环保支出22415万元;城乡社区支出9817万元;农林水支出24033万元;交通运输支出4826万元;资源勘探信息等支出636万元;商业服务业等支出318万元;金融支出30万元;自然资源海洋气象等支出2574万元;保障性住房支出2834万元;粮油物资储备等支出313万元;灾害防治及应急管理支出768万元;预备费安排1700万元;预留经费2300万元;上解上级支出1466万元,地方政府一般债务还本支出3034万元。

2019年新增一般债劵5172万元已包含在上述支出项目中,具体建设项目安排情况为:会仙路康养慢行绿道工程2672万元,油陂庙至仁和公路改造1000万元,县城备用水源-移山水厂1万吨/日供水工程1000万元,县污水管网建设工程500万元。

(二)政府性基金预算收支安排情况

2019年,政府性基金预算收入52745万元,主要项目包括:国有土地使用权出让收入30000万元,其他政府性基金收入940 万元(包括彩票公益金收入100万元、城市基础设施配套费收入 200 万元、国有土地收益基金收入500万元、农业土地开发资金收入40万元,污水处理费收入100万元,地方政府专项债券转贷收入13227万元,政府性基金补助收2300万元,上年结转结余收入6278万元。

政府性基金预算支出安排52745万元,主要支出项目包括:

1. 文化旅游体育与传媒支出22万元其中:旅游发展基金支出22万元。

2、社会保障和就业支出2938万元。其中:大中型水库移民后期扶持基金支出2830万元;小型水库移民扶助基金安排的支出98万元。

3、城乡社区支出48693万元。其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出31748万元;国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出1915万元;农业土地开发资金安排的支出210万元;城市基础设施配套费安排的支出1493万元;土地储备专项债券收入安排的支出3227万元;棚户区改造专项债券收入安排的支出10000万元;污水处理费对应专项债务收入安排的支出100万元

4农林水支出36万元。其中:大中型水库库区基金安排的支出36万元。

5其他支出1056万元。其中:其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出52万元;彩票公益金安排的支出1004万元

(三)社会保险基金预算收支安排情况

社保基金预算收入为56100万元,社保基金预算支出为51607万元,当年结余4493万元,滚存结余60397万元。

三、确保完成2019年预算任务的推进措施

2019年,县财政部门将围绕上述预算安排,积极发挥职能作用,努力做好各项工作,争取完成全年预算任务。

(一)致力涵养培植财源,着力稳增长、提质量。实施积极财政政策,提高财政政策的针对性,促进企业健康成长。一是切实运用好金融平台服务企业发展。切实充分运用好“财园信贷通”、“惠农信贷通”、中小企业“续贷保”基金、育财担保基金等金融平台,帮助企业加快融资速度,降低融资成本,帮助企业快速成长。加大PPP项目推介力度,规范推进PPP工作,推动更多PPP项目保质保量实施。二是切实发挥好专项资金的引导作用,培养优质财源。充分发挥财政资金“四两拨千斤”效应,用好用活工业发展专项资金、货运物流发展专项资金、科技专项资金等,大力支持新兴业态发展,培育新兴财源,激活实体经济发展潜能。着力支持重点工程、重大项目建设,培育多元发展、多级支撑的财源体系,努力培植壮大税源。三是支持传统产业转型升级。全面落实国家减税降费各项政策措施,降低实体经济成本。本级安排部分资金、向上级争取各项资金,通过技改贴息、出口补贴、专项补助等方式,支持巩固传统产业、做大做强高新技术产业和现代服务业。

(二)强化支出管理,着力调结构、惠民生。按照公共财政要求,深入推进供给侧结构性改革,积极落实共享发展理念,持续加大民生投入。一是继续落实好社会保障政策。落实国家和省相关政策标准,提高低收入群体基本生活保障和政府对各类社会保险补贴投入,足额落实民生配套资金,确保困难群体应保尽保;积极整合各类财政资金,建立统一、规范、稳步增长的民生保障投入机制。二是落实好社会公益事业保障政策。坚持教育优先原则,进一步完善农村义务教育经费保障机制,支持学前教育发展。加大对医疗卫生的投入,深化医药卫生体制改革,加快覆盖城乡公共卫生体系建设;推动文化、体育事业发展,进一步满足人民群众的公共文化体育生活需求。三是落实好财政支农政策。竭力支持精准扶贫政策,加大精准扶贫财政保障力度,加强扶贫资金管理,加大扶贫项目和资金争取力度,打赢精准扶贫攻坚战;继续落实支农资金稳定增长机制,大力支持乡村振兴战略,以农村综合环境整治和一事一议财政奖补为抓手,整合各类支农惠农资金,集中力量加快美丽乡村、现代农业、农村环境整治建设、乡村文化、乡村旅游,不断促进农村发展、农业增效、农民增收。

(三)坚持改革引领,着力强管理、上水平。一是继续深化预算管理制度改革。深化预算绩效管理,扩大绩效管理覆盖范围,推进预算绩效管理与部门预算编制有机结合,切实加强绩效评价结果的应用。推动绩效评价、资产管理、投资评审、财政监督、政府采购、国库集中支付与预算管理事前、事中、事后的有机结合,构建“六位一体”财政运行新机制,提高资金使用效益。二是深入推进实施现代国库管理制度。推进实施国库集中支付电子化制度,加快实现预算单位、财政、代理银行、人民银行全方位、全业务流程的电子化管理,逐步形成安全高效的电子化支付体系;进一步加强现金管理,减少现金结算,堵塞资金管理漏洞。三是完善政府性债务管理制度。规范债务举借、使用、偿还行为,细化债务台账,实时监控债务规模,积极防范债务风险,实行政府性债务规模控制和分类管理,完善政府债务风险预警办法,推动融资平台公司市场化转型,切实提高应对和处置本地区债务风险事件的能力。

(四)优化财政监管,着力防风险、提效能。强化财政投资评审。进一步健全评审机制,拓宽评审领域,创新评审手段,提高财政投资评审水平,提升财政资金使用效益。二是完善财政资金常态化监管机制。重点加强扶贫涉农、医疗卫生、文教科技、生态环保等社会关注度高的专项资金监管,在执法检查工作中全面推行“双随机、一公开”,加大发现问题的查处问责力度,加强结果运用,将监督检查结果与财政管理、资金分配挂钩。三是进一步严肃财经纪律。强化财政监督和专项检查,健全内控机制,严格落实扶贫资金检查线索移交规定,督促整改各类违规问题,严格执行各项财经纪律,维护良好的财经秩序。

各位代表,新的一年,我们将围绕县委、县政府的决策部署,主动接受县人大和县政协及社会各界的监督,锐意改革,担当实干,奋发进取,努力完成今年的财政工作任务,为建设富裕美丽幸福现代化峡江做出新贡献!


峡江县2019年地方财政预算表.xls


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