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峡江县2019年县级财政预算执行情况和2020年县级财政预算草案的报告
文章来源:本站   阅读次数:   发布时间:2020-12-04 10:43:25   打印本页
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关于峡江县2019年县级财政预算执行情况和2020年县级财政预算草案的报告


——2020629日在峡江县第十六届

人民代表大会第五次会议上

 

县财政局局长周富南

各位代表:

受县人民政府委托,我向大会书面报告2019年县级财政预算执行情况和2020年县级财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2019年预算执行情况

过去的一年面对复杂严峻的发展环境,在县委、县政府的正确领导下,在县人大、政协的监督支持下,全县财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记视察江西重要讲话精神,坚持稳中求进工作总基调,贯彻新发展理念,落实高质量跨越式可持续发展要求,充分发挥财政职能作用,围绕中心,服务大局,感恩奋进,真抓实干,有力促进经济平稳较快发展。

(一)坚持稳中求进,推动财政又好又快发展我县财政收入实现平稳较快增长,质量也相对提升一是增速平稳。全县财政总收入完成142812万元,较上年的133478万元增长7%,增幅位居全市第6二是质量提升。税收收入完成119807万元,同比增长8.2%占财政总收入的83.9%,税占比排全市第2位。一般公共财政预算收入完成80856万元,同比增长4%,增幅排全市第7位。

(二)着力优化服务,助推实体经济发展。始终立足财政职能,认真落实省市一系列降低企业成本政策,综合运用好各类财政工具,切实将政策红利转化为企业红利。坚决落实减税降费政策在落实国家普惠性结构性减税降费政策上加力增效,扩大企业减负效应开展减轻企业负担专项检查评估工作,确保各项减税降费政策落到实处。2019年,全县进一步落实各项减税降费政策,共计减免税费19081万元,切实减轻实体经济的负担。是加大对企业发展的扶持力度。认真落实优惠奖励政策,2019年审核拨付货运物流企业奖励8704万元,兑现工业及现代服务业奖励22415万元,支持重点产业发展和重大项目推进,助推产业转型升级。三是优化地方金融服务2019通过“财园信贷通”为73家企业贷款18477万元;县育财担保公司为30家小微企业提供担保贷款8006万元,24家小微企业提供“续贷、过桥”资金9000万元,帮助企业解决了融资难、融资慢、融资贵等问题;“惠农信贷通”提供担保贷款11100万元,解决新型农业经营主体融资难题。“产业扶贫信贷通”为607户贫困户担保贷款2198万元,为贫困户脱贫致富解决资金难题。

(三)主动履职尽责,助力打赢“三大攻坚战”。一是强化债务风险防范2019年我县隐性债务化解计划为4690万元,实际化解相关债务15487.5万元。成功发行债券32665万元,其中:新增一般债券8987万元,新增专项债券21750万元,再融资债券1928万元。截至年底,地方政府债务管理系统内债务余额为125298万元,低于181758万元债务警戒限额。二是支持打赢脱贫攻坚战。全面落实财政扶贫投入增长机制,县本级投入脱贫攻坚经费 1576.55万元,同口径较上年增长17.4%,高于省考核目标要求。加大整合力度,对各类涉农项目从申报源头进行归并整合,整合财政涉农扶贫资金6628.67万元,整合率达100%2019年,我县财政专项扶贫资金绩效、财政涉农扶贫资金统筹整合两项工作获省财政厅表彰。三是支持推进生态文明建设。切实发挥好财税政策和财政资金对生态文明建设的促进作用,2019年,全县节能环保支出24639元,增长7%,着力解决我县在美丽乡村建设、城乡环境整治、农村饮水安全等方面的问题。

(四)强化支出管理,提高民生事业保障水平始终本着“心系群众、财政为民”的宗旨,统筹“三保”支出,着力保障民生领域,提高群众获得感和幸福感。全县一般预算支出250745万元,其中民生支出达211046万元,占财政支出的比重达84.2%,比上年增长5%。一是支持提升社会保障水平。切实提高城乡居民医保、城乡医疗救助保障水平,营造良好的就业环境,全力保障人民群众的切身利益。2019年,全县社会保障和就业支出36108元,增长2.4%。二是支持教科文事业发展。加大教科文领域的经费投入,大力推进教科文事业全面发展。2019年,全县教育支出33017万元,同比增长11.6%,重点投向义务教育经费保障机制改革、城乡义务教育均衡发展、薄弱学校基本办学条件改善等方面,促进全县教育事业均衡发展;支持科技创新,全县科技支出5082万元,推动科技成果转化为现实生产力。三是支持重点项目建设。财政投入资金3.93亿元,用于支持高铁新区等重点项目建设。

(五)坚持开拓创新,促进财政改革高效推进始终围绕提升财政科学化、精细化的管理目标,不断完善财政管理制度和运行机制。一是预算绩效管理改革实现突破全面实施财政预算执行动态监控工作,出台了《中共峡江县峡江县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(峡发﹝2019﹞13号),将实行国库集中支付的所有财政资金纳入动态监控范围,提高财政资源配置效率和使用效益。是财政投资评审工作实现突破。在全市范围内率先开展财政投资项目结算评审业务,组建财政投资项目评审中介机构库。2019年完成预算评审项目410个,核减不合理资金10204万元;完成项目结算评审347个,节约财政支出1831万元。是财政监管实现突破严把政府采购预算关,充分利用政府采购专家库相关专家评审政府采购项目预算2019年共评审项目35个,核减金额2505万元;大政府采购违法违规处罚力度,下发行政处罚决定书42份,处罚金155730元。严控“三公”经费,压缩会议费等支出,2019年全县“三公”经费支出数1592万元,比上年下降9.2%。四是国有资产监管实现突破开展行政事业单位国有资产清查加强国有资产产权交易和处置的监管,促进保值增值。2019全县行政事业单位经营性国有资产收入1687.03万元,其中处置收入1428.03万元,出租出借收入258.4万元。

2019年全县财政收支预算的具体执行情况:

1.一般公共预算执行情况

2019年,全县财政总收入完成142812万元,同比增长7%,一般公共财政预算收入完成80856万元,同比增长4%,一般公共财政预算收入主要项目执行情况是:税收收入57851万元,同比增长5.3%。其中:增值税28260万元,改征增值税11827万元企业所得税5814万个人所得税282万元,城市维护建设税4249元,车船税656万元,烟叶税787万元契税1634万元耕地占用税1206万元其他各项税收收入3136万元。非税收入23005万元,同比增长1.1%。其中:专项收入3243万元,行政事业性收费收入5529万元,罚没收入9118万元国有资源有偿使用收入4872万元其他收入243万元。

2019年,全县一般公共预算支出完成250745万元,比上年增加支出15953万元,增长6.8%,主要项目执行情况是:一般公共服务支出17922万元国防支出119万元,公共安全支出10219万元,教育支出33017万元,科学技术支出5082万元,文化旅游体育与传媒支出1812万元,社会保障和就业支出36108万元,卫生健康支出19482万元,节能环保支出24639万元,城乡社区支出36609万元,农林水支出40920万元交通运输支出2699万元资源勘探工业信息等支出687万元商业服务业等支出347万元自然资源海洋气象等支出5211万元住房保障支出10678万元粮油物质储备及金融监管等支出817万元灾害防治及应急管理支出2369万元债务付息支出1988万元债务发行费用11万元其他支出9万元。

2.政府性基金预算执行情况

2019年全县政府性基金收入46928万元,比上年增长8.2%。主要收入项目执行情况是:国有土地使用权出让收入46002万元彩票公益金收入118万元城市基础设施配套费收入552万元污水处理费收入256万元。

政府性基金支出38498万元(包括上年结转结余支出),下降12%。具体项目执行情况是:文化旅游体育与传媒支出38万元,社会保障和就业支出3307万元,城乡社区支出29247万元,农林水支出367万元,债务付息支出1826万元,债务发行费用支出25万元,上缴新增建设用地有偿使用费915万元,其他支出2773万元。

3.社会保险基金预算执行情况

2019年,全县社会保险基金收入54914万元,完成调整预算的104 %;全县社会保险基金支出51820万元,完成调整预算的99%,当年结余3093万元,滚存结余58198万元。

以上是2019年县级财政预算收支执行基本情况,年度决算编成后将有细微变动,届时再向县人大常委会报告。

各位代表,2019年全县预算执行总体良好,财政各项工作取得新进展,这是县委县政府科学决策、坚强领导的结果,是县人大依法监督和县政协民主监督的结果,是全县人民同心协力、奋力拼搏的结果。同时,我们也清醒地认识到,财政运行也存在一些困难和问题。主要是:经济运行不确定因素多,政策性减收大,财政收入增长面临较大下行压力;兜牢“三保”底线、支持打赢三大攻坚战等刚性支出增长较快收支矛盾更加突出;有的部门和项目资金沉淀仍然较多,支出分配格局固化,预算绩效管理需加强;债务风险防控化解依然艰巨,等等。对此,我们将坚持问题导向,认真研究,强化举措,努力解决。

二、2020财政预算草案

2020,注定是极不平凡的一年,也必将是风险与机遇并存的关键一年。一是财政收支平衡压力继续加大,形势以往任何年份严峻收入方面,受国际国内疫情影响,发展环境堪忧,经济下行压力,组织收入难度增加。支出方面,决胜全面建成小康社会,做好“三保”工作,各领域财政支出刚性增长,收支矛盾进一步凸显。二是经济发展必将面临前所未有的机遇,比以往发展机遇更多更大。疫情对经济发展的负面影响是巨大的,同时国家为刺激经济发展,调动各地恢复生产,加快建设的积极性,将陆续出台一系列的激励措施和扶持政策,对地方经济的发展将发挥积极的促进作用。

2020年全县财政预算编制的指导思想是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神,围绕中央和省市经济工作会议部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,实施积极的财政政策,大力提质增效;牢固树立过“紧日子”思想,调整优化支出结构,着力保障和改善民生,支持打赢三大攻坚战;深化财税体制改革,加快建立现代财政制度,全力推动高质量跨越式可持续发展,确保与全国同步全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。  

贯彻上述指导思想,2020年县财政预算编制坚持三项原则:

一是坚持实事求是、夯实基础。收入编制实事求是、科学预测,与经济社会发展新情况相适应,与财政政策相衔接;落实落细减税降费政策,持续优化营商环境,促进经济高质量跨越式可持续发展全面落实

是坚持以收定支、勤俭节约。积极开展零基预算改革,根据事业发展实际需要和财力可能,量入为出科学核定预算;大力压减一般性支出,盘活财政存量资金, 兜牢“三保“底线,保障重点领域支出坚决落实过“紧日子”要求,开源节流、精打细算,厉行节约办一切事业。

三是坚持改革创新、加强管理。围绕推进国家治理体系和治理能力现代化,以踏石留印、抓铁有痕的韧劲,深化财税体制改革。加强政府债务管理,防范化解地方政府隐性债务风险。牢固树立绩效意识,更加注重绩效评价结果应用。严格制度执行,硬化预算约束,严肃财经纪律。

2020年全县财政收支预算(草案)具体情况如下:

(一)一般公共预算收支安排情况

2020年,全县财政总收入计划 151500万元,比上年增长6%;一般公共财政预算收入84900万元,增长5%。一般公共预算收入项目的安排情况是:税收收入61700万元,其中:增值税45%部分43900万元,企业所得税32%部分5800万元,个人所得税32%部分300万元,城市维护建设税4000万元,烟叶税950万元,耕地占用税1200万元,契税1600万元,其他税收收入3950万元;非税收入23200万元,其中:专项收入3000万元,行政事业性收费5000万元,罚没收入6000万元,国有资源(资产)有偿使用收入9000万元,其他非税收入200万元。

2020年全县一般公共预算收入84900万元,加上预计上级税收返还和省提前下达各项补助收入等84500万元、地方政府一般债券转贷收入14700万元、上年结转结余2600万元,县本级一般公共预算总收入预计186700万元。根据预算收支平衡原则,2020年全县公共预算支出安排186700万元,较2019年预算数增长12.3%。主要支出项目预算安排情况为:

一般公共服务支出17807万元;国防支出123万元;公共安全支出6679万元;教育支出27908万元;科学技术支出3707万元;文化旅游体育与传媒支出1181万元;社会保障和就业支出25642万元;卫生健康支出18392万元;节能环保支出19706万元;城乡社区支出26610万元;农林水支出27216万元;交通运输支出1353万元;资源勘探工业信息等支出821万元;商业服务业等支出263万元;金融支出30万元;自然资源海洋气象等支出1222万元;住房保障支出1974万元;粮油物资储备支出268万元;灾害防治及应急管理支出1046万元;预备费2000万元;债务付息支出2752万元。

2020年省财政提前下达新增一般债券14700万元已包含在上述支出项目中,具体建设项目安排情况为:河西工业聚集区污水管网一期工程2400万元,峡江县河西工业园启动区道路工程2600万元,河西工业集聚区总供水管网工程1200万元,峡江县河西物流园道路工程1000万元,峡江县现代物流园基础设施建设项目(一期)2500万元,G322瑞安至友谊关公路峡江县赣江大桥扩建工程5000万元。

(二)政府性基金预算收支安排情况

2020年,政府性基金预算收入55755万元,主要项目包括:国有土地使用权出让收入27800万元,其他政府性基金收入1140万元(包括彩票公益金收入100万元、城市基础设施配套费收入 300万元、国有土地收益基金收入500万元、污水处理费收入200万元、农业土地开发资金收入40万元,地方政府专项债券转贷收入24037万元,上年结转结余2778万元。

政府性基金预算支出安排55755万元,其中:文化旅游体育与传媒支出11万元,社会保障和就业支出1万元,城乡社区支出31274万元,农林水支出26万元,其他支出24443万元。

(三)社会保险基金预算收支安排情况

社保基金预算收入为57528万元,社保基金预算支出为53966万元,当年结余3562万元,滚存结余61760万元。

(四)2020年1-5月财政运行情况

2020年1-5月份全县财政总收入完成71320万元,同比6720万元,下降8.6%,其中:税收收入完成56572万元,占财政总收入的79.3%,同比10433万元,下降15.6%非税收入完成14748万元,占财政总收入的20.7%,同比增收3713万元,增长33.6%。一般公共预算收入完成42688万元,同比下降0.9%。一般公共预算收入税收占比65.5%,同比下降8.9个百分点。

1-5月份全县财政总支出98895万元,同比增支6040万元,增长6.5%。

三、确保完成2020年预算任务的推进措施

2020年,县财政部门将认真贯彻县委、县政府决策部署,全面落实县委全会精神,积极发挥职能作用,努力做好各项工作,确保实现上述预算目标,着力抓好以下工作:

(一)以提高政治站位为核心,坚决打赢“三大攻坚战”。打赢“三大攻坚战”是如期实现同步全面小康的重要环节,是必须完成的重大政治任务。我们将从讲政治的高度,不折不扣地落实好各项工作任务,全力攻坚,确保实效。一是确保实现脱贫攻坚目标任务。紧紧围绕打好脱贫攻坚战决策部署,聚焦解决“两不愁三保障”突出问题和“高质量可持续发展”脱贫要求,继续加大脱贫攻坚工作力度。加强资金筹措,保障脱贫攻坚需求,提高资金使用的精准性和实效性。加强扶贫资金监管,加快支付进度,确保达到上级规定的进度要求。二是推动污染防治攻坚。全力支持城乡环境综合整治等工作,为打好蓝天、碧水、净土保卫战提供坚实的资金保障。三是防范化解财政重大风险。按照省“2020年前各县(市、区)融资平台整合后不得超过2家,乡镇不得保留融资平台公司”的要求,对现有融资平台进行全面整合实行市场化运行充分运用好平台融资作用,为发展类的大项目和大额建设按需融资。

(二)以增收扩源为基础,保持财政收入稳定增长。受疫情影响,2020年财政“减收增支”压力将持续加大,财政运行处于“紧平衡”状态,必须积极应对。因势利导,全力开源挖潜增收。加大向上争资力度,有效增加可用财力。充分用好金融平台,帮助企业加快融资速度,降低融资成本。引导社会资金投入生物医药首位产业等,培育壮大财税增长点。发挥专项资金引导作用,大力支持新兴产业发展,激活实体经济发展潜能。着力支持重点工程、重大项目建设,培育多元发展、多级支撑的财源体系,努力培植壮大税源。落实落细,巩固拓展减税降费成效实施更加积极的财政政策,全面落实减税降费各项政策措施坚持“放水养鱼”、涵养税源,有力支持实体经济稳定发展。引导企业将减下的税费投入科研创新,推动企业转型升级,带动企业投资发展信心和动力,从而带动就业、促进消费,实现经济持续增长,税源不断扩大。严防善用,高效利用地方政府专项债券健全政府隐性债务常态化监测机制,稳妥化解存量隐性债务,坚决遏制隐性债务增量。充分发挥好政府性债券和各类融资的资金效益,坚持“资金跟着项目走”,尽快扩大有效投资,形成对经济的有效拉动

(三)以量入为出为原则,不断优化财政支出结构。切实做好财政节支工作,从“质”和“量”两方面发力,改善财政收支平衡状况。财政要过“紧日子”。根据事业发展实际需要和财力可能,量入为出核定预算。根据中央和省有关规定,按照只减不增原则,从严控制一般性支出和“三公”经费支出,各项一般性支出压缩10%,“三公”经费支出压缩3%以上,继续盘活财政存量资金和资产,保障重点领域支出。百姓过“好日子”着力保障和改善民生,增强人民群众福祉。切实兜住“三保”底线,支持抓好重点人群就业全力保障困难群众基本生活支持发展公平而有质量的教育,支持深化医药卫生体制综合改革,支持完善公共文化服务体系,支持蓝天、碧水、净土保护支持社会治理能力现代化建设。继续加大财政扶贫投入力度,如期全面建成小康社会。管理要严日子全面实施绩效管理,提高资金使用效益。深入推进预算和绩效管理一体化,更好地运用绩效管理手段硬化激励与约束,真正做到“花钱必问效,无效必问责”。

(四)以强化监管为手段,不断提高财政管理水平。进一步创新管理方式,完善各项管理制度,细化工作措施,力促财政管理科学化精细化。创新评审方式。积极探索评审工作创新,合理设定评审时限,切实提高评审效率。加强中介机构管理,严格年度考核。提高财政投资评审水平,提升财政资金使用效益规范采购管理。健全政府采购预算评审制度,强化采购人主体责任,规范采购人行为。加强政府采购监督检查,认真受理政府采购投诉促进政府采购市场公开公平竞争,不断优化政府采购营商环境严肃财经纪律。进一步强化财政监督和专项检查,督促整改各类违规问题,严格执行各项财经纪律,维护良好的财经秩序。

各位代表,做好今年财政工作责任重大、任务艰巨,我们将在县委的坚强领导下,在人大、政协监督指导下,坚定信心、锐意进取,勇于担当、狠抓落实,全力以赴做好财政各项工作,为我县如期全面建成小康社会作出财政应有的贡献。

(峡江县3.31)2020年地方财政预算表(重新调整版 公式版).xls

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