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峡江县广播电视台2016年决算公开公示
文章来源:本站    阅读次数:   发布时间:2017-09-19 00:00:00   打印本页
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收入支出决算总表
公开01表
编制单位:峡江县广播电视台 2016年度 金额单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
      1       2
一、财政拨款收入 1 304.17 一、一般公共服务支出 28 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 34 311.70
  8   八、社会保障和就业支出 35 20.49
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 6.64
  10   十、节能环保支出 37 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 6.81
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00
  22   二十二、债务还本支出 49 0.00
  23   二十三、债务付息支出 50 0.00
本年收入合计 24 304.17 本年支出合计 51 345.63
  用事业基金弥补收支差额 25 0.00   结余分配 52 0.00
  年初结转和结余 26 228.92   年末结转和结余 53 187.46
总计 27 533.09 总计 54 533.09
收入决算表
公开02表
编制单位:峡江县广播电视台 2016年度 金额单位:万元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7 
合计 304.17 304.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 270.24 270.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 3.70 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070101   行政运行 3.70 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20704 新闻出版广播影视 201.54 201.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070401   行政运行 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070405   电视 178.01 178.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070499   其他新闻出版广播影视 5.53 5.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 20.49 20.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 20.49 20.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退 20.49 20.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 6.64 6.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 6.64 6.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 6.64 6.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 6.81 6.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 6.81 6.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 6.81 6.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
支出决算表
公开03表
编制单位:峡江县广播电视台 2016年度 金额单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 345.63 345.63 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 311.70 311.70 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 3.70 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2070101   行政运行 3.70 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00
20704 新闻出版广播影视 243.00 243.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070401   行政运行 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070405   电视 178.01 178.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2070499   其他新闻出版广播影视支出 46.99 46.99 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 20.49 20.49 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 20.49 20.49 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支 20.49 20.49 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 6.64 6.64 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 6.64 6.64 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 6.64 6.64 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 6.81 6.81 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 6.81 6.81 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 6.81 6.81 0.00 0.00 0.00 0.00
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:峡江县广播电视台 2016年度 金额单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨 1 304.17 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 311.70 311.70 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 20.49 20.49 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 6.64 6.64 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 6.81 6.81 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 304.17 本年支出合计 53 345.63 345.63 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 228.92 年末财政拨款结转和结余 54 187.46 187.46 0.00
一、一般公共预算财政拨 26 228.92   55      
二、政府性基金预算财政 27 0.00   56      
  28     57      
总计 29 533.09 总计 58 533.09 533.09 0.00
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位:峡江县广播电视台 2016年度 金额单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 345.63 345.63 0.00
207 文化体育与传媒支出 311.70 311.70 0.00
20701 文化 3.70 3.70 0.00
2070101   行政运行 3.70 3.70 0.00
20704 新闻出版广播影视 243.00 243.00 0.00
2070401   行政运行 18.00 18.00 0.00
2070405   电视 178.01 178.01 0.00
2070499   其他新闻出版广播影视支出 46.99 46.99 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 65.00 65.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 65.00 65.00 0.00
208 社会保障和就业支出 20.49 20.49 0.00
20805 行政事业单位离退休 20.49 20.49 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 20.49 20.49 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 6.64 6.64 0.00
21005 医疗保障 6.64 6.64 0.00
2100502   事业单位医疗 6.64 6.64 0.00
221 住房保障支出 6.81 6.81 0.00
22102 住房改革支出 6.81 6.81 0.00
2210201   住房公积金 6.81 6.81 0.00
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:峡江县广播电视台 2016年度 金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 178.66 302 商品和服务支出 56.46 310 其他资本性支出 68.46
30101  基本工资 64.38 30201  办公费 4.75 31001  房屋建筑物  购建 0.00
30102  津贴补贴 60.31 30202  印刷费 0.85 31002  办公设备购   1.18
30103  奖金 37.80 30203  咨询费 0.00 31003  专用设备购   67.28
30104  其他社会保障缴费 11.87 30204  手续费 0.00 31005  基础设施建  0.00
30106  伙食补助费 0.00 30205  水费 2.66 31006  大型修缮 0.00
30107  绩效工资 0.00 30206  电费 3.86 31007  信息网络及  软件购置更新 0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207  邮电费 0.29 31008  物资储备 0.00
30109  职业年金缴费 0.00 30208  取暖费 0.72 31009  土地补偿 0.00
30199  其他工资福利支出 4.30 30209  物业管理费 0.00 31010  安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 42.05 30211  差旅费 11.28 310111  地上附着物  和青苗补偿 0.00
30301  离休费 0.00 30212  因公出国   (境)费用 0.00 31012  拆迁补偿 0.00
30302  退休费 11.69 30213  维修(护)费 6.19 31013  公务用车购  0.00
30303  退职(役)费 0.00 30214  租赁费 1.00 31019  其他交通工具购置 0.00
30304  抚恤金 0.00 30215  会议费 0.11 31020  产权参股 0.00
30305  生活补贴 0.00 30216  培训费 0.04 31099  其他资本性  支出 0.00
30306  救济费 0.00 30217  公务接待费 2.40 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307  医疗费 0.00 30218  专用材料费 0.00 30401  企业政策性  补贴 0.00
30308  助学金 0.00 30224  被装购置费 0.00 30402  事业单位补  0.00
30309  奖励金 0.00 30225  专用燃料费 0.00 30403  财政贴息 0.00
30310  生产补贴 0.00 30226  劳务费 0.00 30499  其他对企事  业单位的补贴 0.00
30311  住房公积金 27.88 30227  委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312  提租补贴 0.00 30228  工会经费 7.03 30701  国内债务付  0.00
30313  购房补贴 0.00 30229  福利费 0.00 30707  国外债务付   0.00
30314  采暖补贴 0.00 30231  公务用车运行维护费 2.32 399 其他支出 0.00
30315  物业服务补贴 0.00 30239  其他交通费  0.01 39906  赠与 0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出 2.48 30240  税金及附加费用 1.88      
      30299  其他商品和服务支出 11.07      
人员经费合计 220.71 公用经费合计 124.93
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位:峡江县广播电视台 2016年度 金额单位:万元
项目 栏次 年初预算数 决算数
行次   1 2
一、“三公”经费支出 1 5.90 4.72
  1.因公出国(境)费 2 0.00 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 3 2.50 2.32
    (1)公务用车购置费 4 0.00 0.00
    (2)公务用车运行维护费 5 2.50 2.32
  3.公务接待费 6 3.40 2.40
    (1)国内接待费 7 3.40 2.40
         其中:外事接待费 8 0.00 0.00
    (2)国(境)外接待费 9 0.00 0.00
二、相关统计数 10
  1.因公出国(境)团组数(个) 11 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 12 0
  3.公务用车购置数(辆) 13 0
  4.公务用车保有量(辆) 14 1
  5.国内公务接待批次(个) 15 48
    其中:外事接待批次(个) 16 0
  6.国内公务接待人次(人) 17 580
    其中:外事接待人次(人) 18 0
  7.国(境)外公务接待批次(个) 19 0
  8.国(境)外公务接待人次(人) 20 0
注:2016年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位:峡江县广播电视台 2016年度 金额单位:万元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
国有资产占用情况表
公开09表
编制单位:峡江县广播电视台 2016年度
  栏次 决算数
一、车辆数合计(台、辆) 1 1
  1.副部(省)级及以上领导用车 2 0
  2.一般公务用车 3 1
  3.一般执法执勤用车 4 0
  4.特种专业技术用车 5 0
  5.其他用车 6 0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 7 0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) 8 0


峡江县广播电视台2016年部门决算

   

 

第一部分  峡江县广播电视台概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  峡江县广播电视台2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  峡江县广播电视台2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    

第一部分  峡江县广播电视台概况

 

一、 部门主要职能

峡江县广播电视台是主管全县宣传工作的县委县政府直属正科级事业单位,主要职责是:负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传;严格执行广播电视行业法规;负责完整传输中央、省、市广播电视节目;负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流;负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作;负责广播电视对外宣传工作;负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出;负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

县广播电视台共有预算单位1个,编制人数30人,实有人数23人,其中:在职人数23人,全额拨款事业人员23人、退休人7人。

 

第二部分 峡江县广播电视台2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计533.09万元,其中上年结转和结余228.92万元,本年收入合计304.17万元,较上年下降18.28%,主要原因是:广告承包商的2016年广告管理费还没缴清。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入304.17万元,占100%;事业收入0万元,占 0 %;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元,占0% 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计 345.63万元,其中本年支出合计345.63万元,较上年增长16.89%,主要原因是:调资、调公积金和购买摄像机、非编系统等设备的各项费用增加;年末结转和结余187.46万元,较上年下降18.34%,主要原因是:2015-2016年期间上级下拨用于广播无线专项89万元资金等还没使用(预计该项目2017年开建)

本年支出的具体构成为:基本支出345.63万元,占 100 %;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

按功能科目分类分:文化体育与传媒支出数为312万元,占支出总计的90.4%;社会保障和就业支出数为20万元,占支出总计的5.8%;医疗卫生与计划生育支出数为6.6万元,占支出总计的1.9%;住房保障支出数为6.8万元,占支出总计的1.9%

按经济分类科目分:工资福利支出179万元,占支出总计的51.8%;商品和服务支出56万元,占支出总计的16.2%;个人和家庭的补助支出为42万元,占支出总计的12.2%;其他资本性支出为68,占支出总计的19.8%

 

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为222万元,决算数为 345万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:调资增加了在职人员的工资、公积金及办公费和其他商品服务支出、购买设备等费用的增加。

按功能分类科目分:事业单位医疗支出年初预算数为6.6万元,决算数为6.6万元,完成年初预算的 100 %;其他行政事业单位离退休支出年初预算数为 20.4万元,决算数为 20.4万元,完成年初预算的 100 %;住房公积金支出年初预算数为6.8万元,决算数为6.8万元,完成年初预算的 100 %

按经济分类科目分:工资福利支出178万元,较上年增长13.3 %,主要原因是:调资,增加了工资和调高了公积金;商品和服务支出56万元,较上年增长14.2%,主要原因是:办公费和水电费等费用增加了;对个人和家庭补助支出42万元,较上年下降17.6%,主要原因是:减少了8-12月份的退休费,转为社保发放;其他性资本支出68万元,较上年增加78.9%,更新了几十万元的设备。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 3.4万元,决算数为 4.7 万元,完成预算的138 %,决算数较上年上升 38.2%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长0 %。主要原因是:未发生因公出国(境)事项。

(二)公务接待费支出年初预算数为3.4万元,决算数为  2.4万元,完成预算的70.5 %,决算数较上年下降1.3 %。主要原因是:接待事项减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 2.3 万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长0 %。主要原因是:本年度未购买车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为 2.3 万元,完成预算的 100%,决算数较上年增加0.05 %。主要原因是:记者下乡采访增加。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费  228.92万元,较上年有所下降,主要原因是:严格中央八项规定,严格财务管理。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额68.46万元,其中:政府采购货物支出68.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

我台对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行了评价,对预算的执行力还是比较好的,评价为99分。项目的绩效管理工作还比较好,评价为99分。

 

第三部分 峡江县广播电视台2016年部门决算表

 

(详见附表)

 

 


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