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峡江县农业局2016年部门决算说明
文章来源:本站    阅读次数:   发布时间:2017-09-11 00:00:00   打印本页
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第一部分  峡江县农业局概况

 

一、部门主要职能

农业局是县委县政府组成部门,主要职责是:抓好农业产业化建设、动物防疫、农业信息服务、农技推广、农业执法、农村经营管理、沼气生态建设等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:农业局本级和农机局。

本部门2016年年末编制人数292人,其中行政编制 10 人,事业编制282人;年末实有人数  205 ,其中,行政人员10人,全额事业拨款177人,差额拨款16人,自收自支2人。

 

第二部分  农业局2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 11609.73万元,其中本年收入合计 11609.73万元,较上年增长53.54 %,主要原因是:项目收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入11609.73 万元,占总收入100 %.

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计 11609.73 万元,其中本年支出合计11609.73万元,较上年增长53.54%,主要原因是:项目支出增加。

本年支出的具体构成为:基本支出 2809.85万元,占24.20 %;项目支出8799.88 万元,占75.80%.

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 2194.07万元,决算数为11609.73万元,完成年初预算的 529.14 %,主要原因是:增加了专项项目资金,引起了年初预算数与决算数相差。

按功能分类科目分:社会保障和就业支出年初预算数为 457.38万元,决算数为 457.38万元,完成年初预算的 100%;医疗卫生与计划生育支出初预算数为 71.57万元,决算数为 71.57 万元,完成年初预算的100%;农林水支出年初预算数为1604.91万元,决算数为7419.96万元,完成年初预算462.33 %;住房保障支出年初预算数为60.22万元,决算数为60.22万元,完成年初预算的100%

   一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出 1379.22万元,较上年增长7.72 %,主要原因是:基本工资增加,人员增加;商品和服务支出564.43 万元,较上年增长39.7 %,主要原因是:人员增加,公用经费增加;对个人和家庭补助支出 791.95 万元,较上年下降71.33  %,主要原因是:一部分退休人员并入社保发放工资,另一部分,农业局良种场,繁殖场22人的退休人员工资由财政预算,单位发放退休工资。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 65.8 万元,决算数为65.66万元,完成预算的 99.79%,决算数较上年下降 2.4 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为  0万元.

(二)公务接待费支出年初预算数为 37.8万元,决算数为 37.71 万元,完成预算的 99.76%,决算数较上年下降 0.21 %。主要原因是:减少了公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出27.95 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元。主要原因是:没有购置车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为   28万元,决算数为27.95万元,完成预算的99.82 %,决算数较上年基本持平。主要原因是:控制公车运行费用。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费638.68万元,较上年增长34.58%,主要原因是:人员增加。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额 30 万元,主要是政府采购货物支出。

七、关于国有资产占用情况说明

截止20161231日,本部门共有车辆4辆,其中一般公务用车2辆,一般执法执勤用车2辆。

 

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