第一部分  峡江县农业局概况

一、部门主要职能

农业局是县委县政府组成部门，主要职责是：抓好农业产业化建设、动物防疫、农业信息服务、农技推广、农业执法、农村经营管理、沼气生态建设等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：农业局本级和农机局。

本部门2016年年末编制人数292人，其中行政编制 10 人，事业编制282人；年末实有人数  205 人,其中，行政人员10人，全额事业拨款177人，差额拨款16人，自收自支2人。

第二部分  农业局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 11609.73万元，其中本年收入合计 11609.73万元，较上年增长53.54 %，主要原因是：项目收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入11609.73 万元，占总收入100 %.

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计 11609.73 万元，其中本年支出合计11609.73万元，较上年增长53.54%，主要原因是：项目支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 2809.85万元，占24.20 %；项目支出8799.88 万元，占75.80%.

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 2194.07万元，决算数为11609.73万元，完成年初预算的 529.14 %，主要原因是：增加了专项项目资金，引起了年初预算数与决算数相差。

按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为 457.38万元，决算数为 457.38万元，完成年初预算的 100%；医疗卫生与计划生育支出初预算数为 71.57万元，决算数为 71.57 万元，完成年初预算的100%；农林水支出年初预算数为1604.91万元，决算数为7419.96万元，完成年初预算462.33 %；住房保障支出年初预算数为60.22万元，决算数为60.22万元，完成年初预算的100%。

   一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出 1379.22万元，较上年增长7.72 %，主要原因是：基本工资增加，人员增加；商品和服务支出564.43 万元，较上年增长39.7 %，主要原因是：人员增加，公用经费增加；对个人和家庭补助支出 791.95 万元，较上年下降71.33  %，主要原因是：一部分退休人员并入社保发放工资，另一部分，农业局良种场，繁殖场22人的退休人员工资由财政预算，单位发放退休工资。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 65.8 万元，决算数为65.66万元，完成预算的 99.79%，决算数较上年下降 2.4 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元.

（二）公务接待费支出年初预算数为 37.8万元，决算数为 37.71 万元，完成预算的 99.76%，决算数较上年下降 0.21 %。主要原因是：减少了公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出27.95 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元。主要原因是：没有购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为   28万元，决算数为27.95万元，完成预算的99.82 %，决算数较上年基本持平。主要原因是：控制公车运行费用。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费638.68万元，较上年增长34.58%，主要原因是：人员增加。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额 30 万元，主要是政府采购货物支出。

七、关于国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆，一般执法执勤用车2辆。