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峡江县卫生和计划生育委员会2016年部门决算说明
文章来源:本站    阅读次数:   发布时间:2017-09-11 00:00:00   打印本页
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峡江县卫生和计划生育委员会

2016年部门决算

 

    

 

第一部分  峡江县卫计委概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分   峡江县卫计委2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  峡江县卫计委2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

 

第一部分  部门概况 

 

(一)主要职能

   县卫计委是主管医疗卫生和计划生育工作的县政府组成部门,主要职责是:宣传、贯彻、执行党和国家卫生和计生工作方针、政策和法律、法规及规定,贯彻落实中央国务院和上级医改政策,编制全县卫生和计生事业发展规划,制订全县卫生和计生工作以及卫生计生改革工作计划,并组织实施和监督检查。

(二)部门决算(草案)单位构成及人员基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 19个。 包括:峡江县卫生和计划生育委员会(本级)、峡江县人民医院、峡江县中医院、峡江县妇幼保健计划生育服务中心、峡江县计划和生育综合监督局、峡江县疾病预防控制中心、峡江县皮肤病防治所、峡江县卫生局会计核算管理中心、县桐林卫生院、马埠中心卫生院、水边卫生院、金坪卫生院、仁和中心卫生院、福民卫生院、巴邱卫生院、金江卫生院、戈坪卫生院、罗田中心卫生院、砚溪卫生院。

本部门2016年年末编制人数605人,其中行政编制15人、事业编制590人;年末实有人数634人,其中在职人员482人、离休人员4人、退休人员148人。

 

第二部分  县卫计委2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 17585.7793万元,其中上年结转和结余  万元,较上年增长 %;本年收入合计17585.7793万元,较上年下降15.6  %,主要原因是:今年减少了一个汇编单位,峡江县农医局合并到了医保局。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入13275.1810万元,占75%,事业收入4302.9583万元,占25%。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计16331.5313万元,其中本年支出合计16331.5313万元,较上年减少20%,主要原因是:今年减少了一个汇编单位,峡江县农医局合并到了医保局。

    本年支出的具体构成为:基本支出15590.5313万元,占95.46%;项目支出741万元,占4.54 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为12117.3803万元,决算数为12117.3803万元,完成年初预算的100%。

完成年初制定的各项目标任务。

按功能分类科目分:社会保障和就业支出年初预算数为648.7885万元,决算数为648.7885万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为11353.5829万元,决算数为11353.5829万元,完成年初预算的100%;城乡社区支出年初预算数为63万元,决算数为63万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数为35.8089万元,决算数为35.8089万元,完成年初预算的100%;

 

按经济分类科目分:工资福利支出5405.1709万元;商品和服务支出4915.0528万元;对个人和家庭补助支1001.0370万元,对企事业单位的补贴0万元,基本建设支出170万元,其他资本性支出626.1194万元。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为118.1319万元,决算数为99.5052万元,完成预算的84.23 %,决算数较上年下降 19.35%其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0元,决算数为0元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:无公出国(境)现象。

(二)公务接待费支出年初预算数为 69.9101万元,决算数为 60.2764 万元,完成预算的86.21 %,决算数较上年下降9.8  %。主要原因是:严格执行八项规定。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 39.2288万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为 48.2217万元,决算数为39.2288万元,完成预算的81.35%,决算数较上年增长30.67%。主要原因是:公车改革及严格执行八项规定。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费127.7872万元,较上年下降27.5%,主要原因是:今年减少了一个汇编单位,峡江县农医局合并到了医保局。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额139.5万元,其中:政府采购货物支出121.5万元、政府采购工程支出18万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的支出总额0元。

.关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆22辆,其中,副部(县)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车16 辆,其他用车主要是救护车及冷链运车;单位价值50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备3 台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明,并公开主要支出项目的绩效评价结果。

 

第三部分  县卫计委2016年部门决算表

 

(详见附表)

 

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