邮箱
分享
顶部
峡江县国土资源局2017年部门预算草案编制说明
文章来源:本站    阅读次数:   发布时间:2017-03-08 00:00:00   打印本页
字号:

一、峡江县国土资源局主要职责

    是主管土地、矿产资源、测绘管理工作的县政府组成部门,主要职责是:制定全县有关土地、矿产资源、测绘管理配套政策措施,并组织实施和监督检查;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织调处权属纠纷,查处土地、矿产、测绘违法案件;主管全县土地征收(用)、收回、划拨、出让、租赁、作价出资、储备收购和交易工作;管理全县土地和矿业权市场。

    二、峡江县国土资源局2017年的主要工作任务

2017年的主要工作任务是:组织实施基本农田保护、土地开发、整理、复垦、城乡建设用地增减挂钩。依法统一管理全县土地和城乡地政地籍工作,组织实施地质灾害勘查、监测和防治,主管全县土地征收(用)、收回、划拨、出让、租赁、作价出资、储备收购和交易等工作。

  三、部门基本情况

峡江县国土资源局共有预算单位12个,包括局机关和11个乡镇国土所所属预算单位。编制人数114人,其中:行政编制11人、全额拨款事业编制103人;实有在职人数89人,其中:行政人员14人、全额拨款事业人员75人;退休人25(局属行政事业退休10人、乡镇国土所退休15)。领遗属补助2人(为农业户口)。

四、部门预算收支情况说明

     (一)收入预算情况

2017年峡江县国土资源局收入预算总额1280.176万元,财政拨款收1222.0659万元,占收入预算总额的95.46%;其中:财政固定拨款收入645.41万元,占收入预算总额的50.42%;纳入预算管理的政府性基金486.219万元(为土地出让业务费486.219万元),占收入预算总额的37.98%;专项收入3.9万元,占收入预算总额的0.3%;纳入预算管理非税收入成本性支出43.73万元,占收入预算总额的3.42%;上年结转58.1101万元,占收入预算总额的4.54%。

(二)支出预算情况

2017年峡江县国土资源局支出预算总额为1280.176万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出1116.357万元,占支出预算总额的87.2%,包括工资福利支出843.4183万元、商品和服务支出171.9256万元、对个人和家庭的补助支出63.5131万元、其他资本性支出37.5万元;项目支出163.819万元,占支出预算总额的12.8%,包括商品和服务支出163.819万元

按支出功能分类科目划分:按支出功能分类科目划分:国土资源海洋气象等支出926.682万元,占支出预算总额的72.4%;社会保障和就业支出102.3114万元,占支出预算总额的7.99%;住房保障支出56.0131万元,占支出预算总额的4.38%;城乡社区支出163.819万元,占支出预算总额的12.8%;医疗卫生与计划生育支出31.3505万元,占支出预算总额的2.45%。

按支出经济分类科目划分:工资福利支出843.4183万元,占支出预算总额的65.88%;商品和服务支出335.7446万元,占支出预算总额的26.23%;对个人和家庭的补助支出63.5131万元,占支出预算总额的4.96%,其他资本性支出37.5万元,占支出预算总额的2.93%。

(三)财政拨款支出预算情况

 2017年峡江县国土资源局财政拨款支出预算1222.0659万元,占支出预算总额的100%,具体支出情况是:国土资源海洋气象等支出926.6820万元,占支出预算总额的75.83%;社会保障和就业支出102.3114万元,占支出预算总额的8.3%;住房保障支出56.0131万元,占支出预算总额的4.58%;城乡社区支出163.819万元,占支出预算总额的13.41%;医疗卫生与计划生育支出31.3505万元,占支出预算总额的2.57%。

   (四)“三公经费”变化说明

    2017年度因公出国(境)费预算为0,上年度因公出国(境)费为0,原因是都没有安排出境出国的公务活动;公务接待费2017年度预算为31.1925万元,上年度预算为31.6223万元,较上年减少1.36%,原因是严格财务管理,公务接待费将会减少。2017年度公务用车购置及运行维护费预算为13.7614万元,上年年预算数为0,主要原因是上年度根据上级要求,考虑到公车改革的原因,没有对此项进行安排预算,2017年度公车改革后,本部门保留了两部公车和乡镇国土所巡查用摩托车等,所以2017年度预算了公务用车运行维护费。

五、峡江县国土资源局本级及所属单位预算草案的具体说明

(一)国土资源执法大队

1.基本情况

单位编制人数67人,实有人数59,其中:行政人员14人、全额拨款事业人员45人;退休人员10人。领遗属补助2人(为农业户口)。

2.2017年收支预算情况。

2017年峡江县国土资源执法大队收入预算总额1028.139万元,财政拨款收入1028.139万元,占收入预算总额的100%;其中:财政固定拨款收入496.29万元,占收入预算总额的48.27%;纳入预算管理的政府性基金486.219万元(为土地出让业务费486.219万元),占收入预算总额的47.3%;专项收入3.9万元,占收入预算总额的0.38%;纳入预算管理非税收入成本性支出41.73万元,占收入预算总额的4.06%;

2017年峡江县国土资源执法大队支出预算总额为1028.139万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出864.32万元,占支出预算总额的84.07%,包括工资福利支出635.9882万元、商品和服务支出143.2187万元、对个人和家庭的补助支出49.1131万元、其他资本性支出36万元;项目支出163.819万元,占支出预算总额的15.93%,包括商品和服务支出163.819万元

按支出功能分类科目划分:国土资源海洋气象等支出728.7738万元,占支出预算总额的70.88%;社会保障和就业支出70.8765万元,占支出预算总额的6.89%;住房保障支出43.1131万元,占支出预算总额的4.19%;城乡社区支出163.819万元,占支出预算总额的15.93%;医疗卫生与计划生育支出21.5566万元,占支出预算总额的2.1%。

按支出经济分类科目划分:工资福利支出635.9882万元,占支出预算总额的61.86%;商品和服务支出143.2187万元,占支出预算总额的13.93%;对个人和家庭的补助支出49.1131万元,占支出预算总额的4.78%,其他资本性支出36万元,占支出预算总额的3.5%。

3、财政拨款支出预算情况

2017年峡江县国土资源执法大队财政拨款支出预算1028.139万元,占支出预算总额的100%,具体支出情况是:国土资源海洋气象等支出728.7738万元,占支出预算总额的70.88%;社会保障和就业支出70.8765万元,占支出预算总额的6.89%;住房保障支出43.1131万元,占支出预算总额的4.19%;城乡社区支出163.819万元,占支出预算总额的15.93%;医疗卫生与计划生育支出21.5566万元,占支出预算总额的2.1%。

  4.“三公经费”变化说明

    2017年度因公出国(境)费预算为0,上年度因公出国(境)费为0,原因是都没有安排出境出国的公务活动;公务接待费2017年度预算为17.5925万元,上年度预算为25万元,较上年减少29.6%,原因是严格财务管理,公务接待费将会减少。2017年度公务用车购置及运行维护费预算为7.1614万元,上年年预算数为0,主要原因是上年度根据上级要求,考虑到公车改革的原因,没有对此项进行安排预算,2017年度公车改革后保留了两部公车,所以2017年度预算了公务用车运行维护费。

(二)乡镇国土所

1.基本情况

单位编制人数47人,实有人数30人(其中:全额拨款事业人员30人;退休人员15人。

2.2017年收支预算情况。

2017年峡江县乡镇国土所收入预算总额252.037万元,财政拨款收入193.9269万元,占收入预算总额的76.94%;其中:财政固定拨款收入149.12万元,占收入预算总额的59.17%;固定经费拨款收入42.8069万元,占收入预算总额的16.98%;纳入预算管理非税收入成本性支出2万元,占收入预算总额的0.79%;上年结转(上年财政拨款结转)58.1101万元,占收入预算总额23.06%。

2017年峡江县乡镇国土所支出预算总额为252.037万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出252.037万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出207.4301万元、商品和服务支出28.7069万元、对个人和家庭的补助支出14.4万元、其他资本性支出1.5万元

按支出功能分类科目划分:国土资源海洋气象等支出197.9028万元,占支出预算总额的78.52%;社会保障和就业支出31.4349万元,占支出预算总额的12.47%;住房保障支出12.9万元,占支出预算总额的5.12%;医疗卫生与计划生育支出9.7939万元,占支出预算总额的3.89%。

按支出经济分类科目划分:工资福利支出207.4301万元,占支出预算总额的82.3%;商品和服务支出28.7069万元,占支出预算总额的11.39%;对个人和家庭的补助支出14.4万元,占支出预算总额的5.71%,其他资本性支出1.5万元,占支出预算总额的0.73%。

3、财政拨款支出预算情况

2017年峡江县乡镇国土所财政拨款支出预算193.9269万元,占支出预算总额的76.94%,具体支出情况是:国土资源海洋气象等支出174.9082万元,占支出预算总额的69.4%;社会保障和就业支出12.9万元,占支出预算总额的1.53%;住房保障支出12.9万元,占支出预算总额的5.12%

    4.“三公经费”变化说明

    2017年度因公出国(境)费预算为0,上年度因公出国(境)费为0,原因是都没有安排出境出国的公务活动;公务接待费2017年度预算为13.6万元,上年度预算为6.6223万元,较上年增加112.12%,原因是严格财务管理,乡镇所的食堂经费(接待公务的费用)纳入了预算管理;2017年度公务用车购置及运行维护费预算为6.6万元,上年年预算数为0,主要原因是上年度根据上级要求,考虑到公车改革的原因,没有对此项进行安排预算,2017年度公车改革后,乡镇国土所还有巡查用的摩托车等运行及维护费用,所以2017年度预算了公务用车运行维护费。

 

 

                           二〇一六年十一月三十日

            

联系我们 关于我们 法律声明 网站地图

峡江县人民政府主办 峡江县政府办公室、峡江县信息中心 承办 © 2018 峡江县人民政府 版权所有
备案证编号:赣ICP备06000744号 网站标识码:3608230002 技术支持:维网科技
 联系电话:07963696387 电子邮箱:xiajiang@jian.gov.cn