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2016年度县残联部门决算(草案)说明
文章来源:本站    阅读次数:   发布时间:2016-06-17 00:00:00   打印本页
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2016年度县残联部门决算(草案)说明

 

一、部门概况 

(一)主要职能

县残联是中国残疾人联合会的地方组织,为县委主管下的正科级群团组织,参照执行国家公务员制度。主要职责是:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。

(二)部门决算(草案)单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 275.8148万元,其中上年结转和结余  0万元,较上年增长(下降)0  %;本年收入合计275.8148万元,较上年增长33.28  %,主要原因是:上级扶持残疾人项目增加及人员工资调整。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入275.8148万元,占  100% 

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计275.8148万元,其中本年支出合计275.8148万元,较上年增长33.28%,主要原因是:上级扶持残疾人项目增加及人员工资调整。

本年支出的具体构成为:基本支出87.47万元,占32%;项目支出188.3448万元,占68 %

四、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为84.47万元,决算数为275.8148万元,完成年初预算的100%,主要原因是:完成年初制定的各项目标任务。

按功能分类科目分:社会保障和就业支出年初预算数为84.47万元,决算数为266.3669万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出调整预算数2.0326万元,决算数为2.0326万元,完成年初预算数100%;住房保障支出调整预算数3.35万元,决算数为4.0653万元,完成年初预算的100%;其他支出调整预算数3.35万元,决算数为3.35万元,完成年初预算的100%

按经济分类科目分:工资福利支出86.1430万元;商品和服务支出110.651万元;对个人和家庭补助支出79.0208万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为2万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长(下降)  0%,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为 2万元,决算数为 2 万元,完成预算的100 %,决算数较上年下降0 %。主要原因是:严格执行八项规定。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元。主要原因是:公务用车改革。

六、政府采购说明

本部门2016年无政府采购。

七、国有资产占有情况说明

截止20161231日,本部门无车辆。

 

 

峡江县残联

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