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2013年9月财政预算执行情况分析
文章来源:    阅读次数:   发布时间:2013-11-16 00:00:00   打印本页
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  一、财政收入完成情况 

  2013年1-9月全县财政总收入完成61379.4万元,同比增长19.9%,其中:上划中央收入完成12708.1万元,同比增长24.1%;公共财政预算收入完成48671.3万元,同比增长18.9%。 

  (一)财政总收入分项目完成情况 

  1、税收收入完成48227.4万元,占财政总收入的78.6%,同比增收14660.5万元,增长43.7%。其中:增值税完成12058.4万元,增长16.8%;营业税改征增值税完成1494.2万元;营业税完成22466.9万元,增长83.3%;企业所得税完成5144.5万元,增长48.1%;个人所得税完成932万元,增长43.8%;耕地占用税完成27.3万元,下降98.5%,契税完成1463.7万元,增长100.1%;烟叶税完成873.7万元,同比增长62.8%;其他工商税收完成3766.8万元,下降0.8%。 

  2、非税收入完成13152万元,占财政总收入的21.4%,同比减收4467.5万元,下降25.4%。其中:行政事业性收费收入完成5760.9万元,增长56.2%;罚没收入完成1756万元,下降20.5%;专项收入完成1402.2万元,增长17.5%;国有资源有偿使用收入完成3744.1万元,下降63.3%,其他收入完成488.8万元。 

  (二)财政总收入分征收部门完成情况 

  1、财政部门完成13152万元,占财政总收入的21.4%,同比下降25.4%,占县下达财政部门任务的1.5亿元的87.7%;占市下达财政部门调整任务1.35亿元的97.4%。 

  2、国税部门完成14817.9万元,占财政总收入的24.2%,同比增长29.4%,占县下达国税部门任务3亿元的49.4%,差欠进度25.6个百分点;占市下达国税部门调整任务2.6亿元的57%,差欠进度18个百分点。 

  3、地税部门完成33409.5万元,占财政总收入的54.4%,同比增长51.1%,占县下达地税部门任务及市下达地税部门调整任务3.8亿元的87.9%,超进度12.9个百分点。 

  二、财政支出完成情况 

  1-9月财政总支出82817万元。其中:一般公共服务支出5104万元,增长11.91%;国防支出74万元,增长38.71%;公共安全支出2801万元,增长17.74%;教育支出10943万元,增长29.7%;科学技术支出398万元,增长25.16%;文化体育与传媒支出704万元,增长39.13%;社会保障和就业支出8853万元,增长28.12%;医疗卫生支出6974万元,增长42.3%;环境保护支出5398万元,增长80.23%;城乡社区事务支出5455万元,增长61.94%;农林水事务支出15867万元,增长12.44%;交通运输支出10971万元,增长36.29%;采掘电力信息等事务支出2134万元,下降53.83%;商业服务业等事务支出719万元,增长29.15%;国土资源气象等事务支出516万元,增长48.7%;粮油物质储备及金融监管等事物支出175万元,增长47.81%;住房保障支出5386万元,增长85.66%;其他支出345万元,下降86.93%。 

  三、预算执行的主要特点及存在的问题 

  1、收入质量稳步提升,收入增幅有所回落。1-9月我县财政总收入完成61379.4万元,占市下达调整任务7.75亿元的79.2%,超进度4.2个百分点,同比增收10193万元,增长19.9%,总收入增幅在全市各县市区中排第2位,比上月提高1位,但总收入增幅连续三个月回落,由7月份的27.5%下降为19.9%,下降7.6个百分点。1-9月我县税收收入完成48227.4万,同比增收14660.5万元,增长43.7%,税收收入占财政总收入比重为78.6%,环比提升1.2个百分点,税收收入占财政总收入比重连续6个月环比提升。税收收入增幅在全市各县市区中排第一位,但税收收入增幅连续三个月回落,由7月份的50.3%下降为43.7%,下降6.6个百分点。 

  2、重点行业税收较快增长。从总体上看:1-9月全县招商引资工业企业上交税收10361.85万元,同比增收1099.28万元,增长11.87%。从分行业来看:1-9月,金属冶炼及延压加工业入库税收6612.81万元,同比增收1025.81万元,增长18.36%;纺织服装制造业入库税收1100.26万元,同比增收464.62万元,增长73.09%;医药制造业入库税收987.35万元,同比增收281.29万元,增长39.84%;交通物流行业入库税收25638.59万元,占财政总收入的比重达41.8%,同比增收15345.86万元,增长149.09%,纳税500万元以上的货运企业达14户,1000万元以上的货运企业达8户。但是自“营改增”后,8、9两月分别仅入库1524.82万元与1745.58万元,较1-7月平均每月完成3195.46万元,下降幅度较大;建筑安装行业税收入库3691万元(其中:营业税2304万元,同比增收324万元,增长16.36%),同比增收768万元,增长26.27%。 

  3、乡镇财政收入完成较好,五个乡镇完成全年收入任务。1-9月乡镇财政收入完成37697.04万元,同比增收13052.27万元,增长53%,占县下达乡镇财政收入任务的78.5%,超进度3.5个百分点。除仁和镇、戈坪乡、金坪民族乡外,本月新增桐林乡、金江乡2个乡镇提前完成全年收入任务,提前完成任务的乡镇达5个。 

  4、重点支出保障有力,支出结构不断优化。今年以来,县财政在“保工资、保运转、保民生”的同时,努力保障重点项目资金的需要,支出结构进一步优化,资金拨付进度明显加快。1-9月,全县支出累计完成82817万元。一是确保民生支出需要。1-9月,与民生工程密切相关的医疗卫生、教育、社会保障和就业支出分别增长42.3%、29.7%和28.12%;二是发挥财政资金的杠杆作用,大力帮扶企业发展。县财政积极兑现货运物流、金属加工等企业奖励,扶持企业做大做强。1-9月交通运输、环境保护支出分别完成10971万元和5398万元;三是确保了工业园区基础设施、城区、廉租住房建设等重点建设资金需要。 

  四、下一步工作的主要措施 

  1、强化税收征管,确保收入的稳定增长。协调国税、地税挖掘税收潜力,强化对重点行业、重点企业和纳税大户征管,突出加强税源监控和提高收入质量两个重点,确保完成全年收入任务。 

  2、加大改革力度,发挥资金效益。进一步深入推进国库集中支付改革,逐步实现财政资金国库集中支付全覆盖,确保财政资金安全高效;加大公务卡改革力度,在县直单位的基础上全面推行到乡镇,通过公务卡阳光财政建设,实现资金支付实时查询和监控,规范公务消费行为,强化行政成本控制,提高财政资金使用效益,进一步提升财政科学化、精细化管理水平。 

  3、优化支出结构,增强保障能力。坚持“统筹兼顾、有保有压、注重民生”的原则,积极调整支出结构,合理安排和调度财政资金。一是继续加大对民生工程的资金投入,切实保障和改善民生,积极落实促进就业的各项财税优惠政策,调动企业、劳动者和各方面力量促进就业;二是加大对事关全县经济发展大局的重点建设项目的支持力度,保证重点支出需要;三是牢固树立长期过紧日子的思想,大力压缩一般性支出,严格执行财政预算,严把支出关。 

  总的来看,1-9月我县预算执行情况基本正常,但下一阶段财政收支的各种减收增支因素仍然存在,财税部门要增强做好财税工作的紧迫感和责任感,进一步加强财税收入形势的分析和预测,强化征管,在保证重点支出的同时,压缩一切不必要的支出,确保完成全年财政收支任务。 

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