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2013年10月财政预算执行情况分析
文章来源:    阅读次数:    发布时间:2013-11-16 12:00:00    打印本页
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  一、财政收入完成情况 

  2013年1-10月全县财政总收入完成67368.8万元,同比增长18.5%,其中:上划中央收入完成13552.3万元,同比增长17.6%;公共财政预算收入完成53816.5万元,同比增长18.7%。 

  (一)财政总收入分项目完成情况 

  1、税收收入完成52935.6万元,占财政总收入的78.6%,同比增收15235.1万元,增长40.4%。其中:增值税完成12878万元,增长10.7%;营业税改征增值税完成3342.3万元;营业税完成22735.1万元,增长69.3%;企业所得税完成5471万元,增长39.5%;个人所得税完成983.3万元,增长39.1%;耕地占用税完成27.3万元,下降98.5%,契税完成1665.8万元,增长84.4%;烟叶税完成1693.6万元,同比增长35.3%;其他工商税收完成4139.2万元,增长2%。 

  2、非税收入完成14433.2万元,占财政总收入的21.4%,同比减收4722.1万元,下降24.7%。其中:行政事业性收费收入完成6359.4万元,增长37%;罚没收入完成2156.1万元,下降6.4%;专项收入完成1639.4万元,增长30%;国有资源有偿使用收入完成3789.5万元,下降64.1%,其他收入完成488.8万元。 

  (二)财政总收入分征收部门完成情况 

  1、财政部门完成14433.2万元,占财政总收入的21.4%,同比下降24.7%,占县下达财政部门任务的1.5亿元的96.2%;占市下达财政部门调整任务1.35亿元的106.9%。 

  2、国税部门完成17731.8万元,占财政总收入的26.3%,同比增长36.1%,占县下达国税部门任务3亿元的59.1%,差欠进度24.2个百分点;占市下达国税部门调整任务2.6亿元的68.2%,差欠进度15.1个百分点。 

  3、地税部门完成35203.8万元,占财政总收入的52.3%,同比增长42.7%,占县下达地税部门任务(即市下达地税部门调整任务)3.8亿元的92.6%,超进度9.3个百分点。 

  二、财政支出完成情况 

  1-10月财政总支出90940万元。其中:一般公共服务支出6487万元,增长3.63%;国防支出74万元,增长38.71%;公共安全支出3129万元,增长18.52%;教育支出11931万元,增长29.66%;科学技术支出413万元,增长25.4%;文化体育与传媒支出774万元,增长32.76%;社会保障和就业支出9036万元,增长25.6%;医疗卫生支出7548万元,增长42.44%;环境保护支出5652万元,增长88.4%;城乡社区事务支出5591万元,增长48.61%;农林水事务支出19827万元,增长26.62%;交通运输支出11018万元,增长28.12%;采掘电力信息等事务支出2158万元,下降53.63%;商业服务业等事务支出732万元,增长29.28%;国土资源气象等事务支出552万元,增长34.31%;粮油物质储备及金融监管等事物支出212万元,增长49.41%;住房保障支出5386万元,增长84.71%;其他支出420万元,下降84.1%。 

  三、预算执行的主要特点及存在的问题 

  1、收入进度和质量较好,但收入增幅持续下滑。1-10月财政总收入完成67368.8万元,同比增收10513万元,增长18.5%,占县下达任务8.3亿元的81.2%,差欠进度2.1个百分点,占市下达调整任务7.75亿元的86.9%,超进度3.6个百分点。收入增幅、进度在全市各县市区中分别排第5和第2位。收入增幅同比下降10.6个百分点,环比下降1.4个百分点,连续4个月下滑。税收收入完成52935.6万元,同比增收15235.1万元,增长40.4%,占财政总收入的比重达78.6%,在全市各县市区中排第2位,高于全市平均比重5.3个百分点。 

  2、招商引资工业企业税收小幅增长,纳税大户有所增加,但部分重点企业税收下降。1-10月招商引资工业企业上缴税收11094.12万元,同比增收387.14万元,增长3.62%。1-10月上缴税收超100万元的工业企业达17户,同比增加6户,纳税超500万元的企业3户,同比增加1户。但是智兴金属、金辉矿产品加工厂分别比上年同期税收减收1584.6万元、107.33万元,金茂铜业、泰昌铜业今年以来未上缴税收,同比分别减收133.15万元、102.68万元。 

  3、乡镇财政收入再上新台阶。1-10月乡镇财政收入突破4亿元,完成42433.39万元,同比增收14471.68万元,增长51.8%。本月新增马埠镇提前完成全年收入任务,提前完成收入任务的乡镇达到6个。除桐林、福民、金坪3个乡镇,其余8个乡镇的财政收入均超过2千万。 

  4、财政支出平稳增长,重点保障民生。今年8、9、10月财政支出增幅分别为25.3%、24.65%、23.25%,财政支出增幅波动较小,处于平稳增长态势。1-10月,医疗卫生、文化体育与传媒、教育、农林水事务、社会保障与就业、科学技术等支出增幅较快,分别增长42.44%、32.76%、29.66%、26.62%、25.6%、25.4%,民生支出保障有力。

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