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峡江县2013年财政预算执行情况分析
文章来源:    阅读次数:   发布时间:2014-02-18 00:00:00   打印本页
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  (二0一三年十二月份) 

  一年来,在县委、县政府的正确领导下,财税部门坚决贯彻组织收入和各项税收优惠政策,紧紧围绕财政收入目标,积极主动挖掘税源,努力寻找地方税收收入增长点,圆满完成了全年财政收支任务,有力促进了全县经济社会平稳较快发展。 

  一、财政收入完成情况 

  2013年全县财政总收入完成80006万元,增长24.9%,占市调整目标7.75亿元的103.2%。其中:上划中央收入完成17162万元,增长19.9%。公共财政预算收入完成62844万元,增长26.4%。 

  (一)财政总收入分项目完成情况 

  1、税收收入完成62425万元,增收16747万元,增长36.7%,占总收入的78%。其中:增值税完成16973.6万元,增长15.4%;营业税改征增值税完成5465.8万元;营业税完成23399.2万元,增长20.3%;企业所得税完成6159.3万元,增长36%;个人所得税完成1183万元,增长33.4%;耕地占用税完成31.7万元,增长76.1%;契税完成2849万元,增长296.5%;烟叶税完成1740.7万元,增长19.8%;其他工商税收完成4622.8万元,增长18.2%。 

  2、非税收入完成17581万元,减收786万元,下降4.3%,占总收入的22%。其中:行政事业性收费收入完成7318.5万元,增长50.1%;专项收入完成2043.4万元,增长48.5%;罚没收入完成2943.9万元,增长27.6%;国有资源有偿使用收入完成4701.5万元,下降49.9%;其他收入完成574.1万元。 

  (二)财政总收入分征收部门完成情况 

  1、财政部门完成17581万元,下降4.3%,占财政总收入的22%,占市调整目标1.35亿元的130.2%。 

  2、国税部门完成24400万元,增长51%,占财政总收入的30.5%,占市调整目标2.6亿元的93.8%。 

  3、地税部门完成38025万元,增长28.8%,占财政总收入的47.5%,占市调整目标3.8亿元的100.1%。 

  (三)财政收入分产业情况 

  1、第一产业税收完成2895万元,增长89.7%,占总收入的3.6%; 

  2、第二产业税收完成20782万元,下降5%,占总收入的26%; 

  3、第三产业税收完成38748万元,增长74%,占总收入的48.4%; 

  4、非税收入完成17581万元,下降4.3%,占总收入的22%。 

  二、财政支出完成情况 

  2013年财政总支出141536万元,同比增长21.37%。其中:一般公共服务支出13796万元,增长28.65%;国防支出134万元,增长5.51 %;公共安全支出6143万元,增长30.98%;教育支出25568万元,增长19.2%;科学技术支出2830万元,增长367%;文化体育与传媒支出1235万元,增长21.44%;社会保障和就业支出25010万元,增长142.11%;医疗卫生支出12547万元,增长47.8%;环境保护支出8986万元,增长162.98%;城乡社区事务支出3028万元,增长11.41%;农林水事务支出27560万元,增长11.3%;交通运输支出2383万元,下降37.6%;采掘电力信息等事务支出1966万元,下降66.43%;商业服务业等事务支出1026万元,下降90.56%;国土资源气象等事务支出944万元,增长13.19%;粮油物质储备及金融监管等事物支出239万元,下降14.03%;住房保障支出6466万元,增长40.47%;其他支出1675万元,下降17.53%。 

  三、预算执行的主要特点 

  1、财政总收入突破8亿,重点指标在全市排名靠前。2013年全县财政总收入实现80006万元,同比增收15961万元,增长24.9%,收入总量在全市各县市区中排第9位,比上年上升3位。公共财政预算收入62844万元,增长26.4%;取得了“两个提高、三个第一”的可喜成绩。两个提高:一是财政总收入占GDP(预计51.3亿元)比重15.6%,比上年提高0.2个百分点;二是税收收入完成62425万元,占财政总收入比重为78%,比上年提高6.7个百分点。 “三个第一”:总收入增幅在全市各县市区中排第1位,比上年上升10位;公共财政预算收入增幅在全市各县市区中排第1位,比上年上升2位,;税收收入增幅在全市各县市区中排第1位,比上年上升10位。 

  2、工业企业税收小幅增长,货运物流税收突飞猛进。2013年全县工业企业上交税收16583万元,同比增收1683万元,增长11.3%。从分行业来看:金属冶炼及压延加工业上交税收9035.94万元,同比增收500.92万元,增长5.87%;纺织服装制造业上交税收1827.83万元,同比增收996.32万元,增长119.82%;铁矿行业上交税收1056.6万元,同比增收439.91万元,增长71.33%;医药制造业上交税收1523.98万元,同比增收236.27万元,增长18.35%;造纸业上交税收225.75万元,同比减收124.35万元,下降35.52%。交通运输业入库税收30894.29万元,同比增收16411.76万元,增长113.32%,占财政总收入比重达38.6%。建筑安装行业税收入库4414万元(其中:营业税2731万元,减收3154万元,下降53.6%),同比减收3008万元,下降40.53%。房地产业入库税收1403万元,同比减收666万元,下降32.19%。 

  3、乡镇财政总收入突破5亿,各乡镇收入均超2千万。2013年,乡镇财政总收入完成50221.46万元,同比增收15109.39万元,增长43%。7个乡镇提前一个月完成收入任务,其中仁和镇提前七个月完成全年收入任务。全县各乡镇财政总收入首次均超过2千万元,有7个乡镇总收入超3千万元,其中:巴邱镇完成1.0932亿元,水边镇7073万元,马埠镇6489万元。 

  4、立项争资工作有新的突破,为全县经济较快发展增加了动力。紧紧围绕省政府出台的76项民生工程和57项公共财政政策,认真吃透上级政策精神,在县领导的带领下积极赴省争项目争资金,使我县得到上级财政更多的财政资金投入和优惠政策倾斜。今年我县成功挤入原赣南中央苏区县,2014年起每年新增财政转移支付1000万元,全年共向上争取到位资金7.2亿元,同比增加0.17亿元,增长2.4%,增加了我县可用财力。 

  5、重点支出保障有力,资金效益有新提升。一是突出重点项目建设。紧紧围绕县委、县政府主攻项目、决战“两区”,做大总量、加快聚集战略,充分发挥财政职能,重点支持县委、县政府确定的38个城区重点项目和28个园区在建重点项目建设,增强财政发展后劲。采取担保融资、拍卖国有土地收入等多种有效途径,积极筹措资金6亿元,为全县重点项目建设提供资金保障。同时,对经济建设所需的每一笔经费进行审核把关,对全县投资30万元以上的重点项目进行投资评审,共评审项目120个,核减资金9744.5万元,资金节约率10.46%,为重点项目建设节约了资金。二是突出重点民生支出。认真落实各项民生政策,拨付资金1907万元,用于义务教育学校生均公用经费、免费提供教科书、家庭经济困难学生补助; 拨付资金2198万元,落实好就业再就业税费优惠、小额担保贷款财政贴息、职业培训补贴等,支持下岗人员和返乡农民工创业;拨付资金5839万元,用于城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗、实施大病救助;拨付资金11319万元,用于城乡低保、城镇职工社保、新型农村养老保险和困难救助。拨付资金7152万元,用于廉租房、公共租赁住房和棚户区建设。通过“一卡通”发放各类支农补贴资金14916万元,投入农业综合开发资金2087万元,投入水利资金2720万元,安排美丽乡村建设专项资金1594万元,有力支持了美丽乡村建设。全县民生工程支出116639万元,占全县财政总支出的82.41%。 

  四、2013年财政运行中存在的主要问题 

  一是可靠财源建设滞后。当前我县产业结构单一、财源薄弱问题没有发生根本改变,缺乏上规模、带动强的大型骨干企业,财政增收主体还依赖于金属冶炼及压延加工业和交通运输业等波动性较大行业,该类行业受市场及国家政策影响大,尤其是交通运输业自营改增以后平均每月税收较营改增前有近42%的下滑。 

  二是财政收支矛盾突出。一方面财政增收没有增加可用财力,财政用于兑现各项税收奖励及非税成本补偿的需求巨大。2013年兑现企业的优惠政策、各种奖励以及非税收入成本补偿高达46229万元(其中:工业企业税收奖励5686万元、货运物流业税收奖励27280万元、非税收入成本补偿9742万元、列收列支3521万元),公共财政预算收入中实际可用财力只有16615万元,比上年减少6404万元。另一方面财政刚性支出不断增加,如增加津补贴等收入倍增计划,同时各部门资金需求期望值不断增大,财政收支矛盾日益突出。

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