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2013年8月财政预算执行情况分析
文章来源:    阅读次数:    发布时间:2013-09-30 12:00:00    打印本页
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  一、财政收入完成情况 

  2013年1-8月全县财政总收入完成55603万元,同比增长22.1%,其中:上划中央收入完成11452.6万元,同比增长27.1%;公共财政预算收入完成44150.4万元,同比增长20.8%。 

  (一)财政总收入分项目完成情况 

  1、税收收入完成43054.1万元,同比增收13708.9万元,增长46.7%,占财政总收入的77.4%。其中:增值税完成10729.6万元,增长17.1%;改征增值税6.8万元;营业税完成22165万元,增长105.8%;企业所得税完成4841.5万元,增长63.9%;个人所得税完成805万元,增长38.7%;耕地占用税完成27万元,下降98.5%,契税完成874.7万元,增长41.7%;烟叶税完成32.1万元;其他工商税收完成3572.4万元,增长3%。 

  2、非税收入完成12548.9万元,同比减收3663.2万元,下降22.6%,占财政总收入的22.6%。其中:行政事业性收费收入完成4935.1万元,增长47.1%;罚没收入完成1444.6万元,下降31.3%;专项收入完成1282.1万元,增长15.3%;国有资源有偿使用收入完成4434.4万元,下降52.6%,其他收入完成452.7万元。 

  (二)财政总收入分征收部门完成情况 

  1、财政部门完成12548.9万元,同比下降22.6%,占财政总收入的22.6%,占县下达财政部门任务的1.5亿元的83.7%;占市下达财政部门任务1.4亿元的89.6%。 

  2、国税部门完成11892.4万元,同比增长17.3%,占财政总收入的21.4%,占县下达国税部门任务3亿元的39.6%,差欠进度27.1个百分点;占市下达国税部门任务2.9亿元的41%,差欠进度25.7个百分点。 

  3、地税部门完成31161.7万元,同比增长62.2%,占财政总收入的56%,占县下达地税部门任务3.8亿元的82%,超进度15.3个百分点;占市下达地税部门任务3.7亿元的84.2%,超进度17.5个百分点。 

  (三)重点行业纳税情况 

  1、金属冶炼及压延加工业1-8月完成税收6140万元,同比增收1123万元,增长22.38%。主要是丰源铜业、安盛镍业、同德盛源镍业上年同期未纳税,而今年1-8月分别上交税收606.71万元、198.53万元、149.02万元。 

  2、交通物流业1-8月完成税收23893.01万元,同比增收15093.01万元,增长171.51%。主要是长鸿公司、平安公司、兴胜公司、中顺公司、分别比上年同期增收3374.31万元、2701.15万元、1200.08万元、1021.46万元。 

  3、建筑安装行业1-8月完成税收3265万元,同比增收701万元,增长27.34%。主要是1-8月水利枢纽工程安能建设峡江项目部入库建安税收187.2万元,中国水利水电第十二工程局有限公司入库建安税收426.2万元。 

  4、再生资源行业1-8月未上缴税收,同比减收211万元。 

  5、房地产业1-8月上缴税收862万元,同比减收902万元,下降51.13%。主要是上年7月份清缴了欠税849.1万元(其中:玉华名居344万元,玉兔房地产开发公司245.6万元,江西飞鸿投资发展有限公司259.5万元)。 

  二、财政支出完成情况 

  1-8月财政总支出66539万元。其中:一般公共服务支出4506万元,增长15.98%;国防支出74万元,增长14.18%;公共安全支出2228万元,增长0.59%;教育支出8792万元,增长28.71%;科学技术支出370万元,增长18.21%;文化体育与传媒支出635万元,增长34.25%;社会保障和就业支出7871万元,增长28.3%;医疗卫生支出6382万元,增长57.58%;环境保护支出4902万元,增长98.7%;城乡社区事务支出5259万元,增长62.17%;农林水事务支出10018万元,增长30.5%;交通运输支出6899万元,增长4.7%;采掘电力信息等事务支出2127万元,下降48.69%;商业服务业等事务支出687万元,增长28.24%;国土资源气象等事务支出491万元,增长47.45%;粮油物质储备及金融监管等事物支出160万元,增长43.65%;住房保障支出4793万元,增长79.18%;其他支出345万元,下降80.03%。 

  三、预算执行的主要特点及存在的问题 

  1、收入总量不断壮大,收入质量逐月向好。1-8月,财政总收入完成55603万元,同比增收10045.7万元,增长22.1%,超2011年全年收入(52992万元),占县下达任务数8.3亿元的67%,超进度0.3个百分点,占市下达任务数8亿元的69.5%,超进度2.8个百分点。1-8月,税收收入完成43054.1万元,同比增长46.7%;非税收入完成12548.9万元,同比下降22.6%。税收收入增幅高于总收入增幅24.6个百分点。受此推动,1-8月税收收入占总收入比重达到77.4个百分点,同比提高13个百分点,环比提高0.3个百分点。税收收入占财政总收入的比重连续5个月环比提升。具体看:四大主体税种均实现增长,尤其是营业税和企业所得税增长最为突出,分别增长了105.8%和63.9%,对财政收入增长和收入质量提升贡献突出。 

  2、交通物流业本月完成税收下滑明显。受交通运输业及部分现代服务业 “营改增”因素影响,我县交通物流业8月份完成税收1524.82万元,与前7个月平均每月完成税收3195.46万元相比下降52.3%,与5-7月份平均每月完成税收4702.53万元相比下降67.6%。 

  3、乡镇收入继续保持较快增长,总量突破3亿。1-8月份,乡镇财政总收入累计完成35083.64万元,较上年增收13591.42万元,增长63.2%。其中:增幅在100%以上的乡镇有:仁和镇、金坪民族乡、金江乡、马埠镇、桐林乡,增幅分别为257.9%、215.3%、174.8%、168.9%、125.5%;仁和、戈坪、金坪民族乡均已提前完成了全年收入任务。主要是货运物流业的快速发展,带来税收大幅度增长。 

  4、财政支出有保有压,支出结构进一步优化。今年以来,财政部门坚持“统筹兼顾、有保有压、注重民生”的原则,积极调整支出结构,合理安排和调度财政资金。1-8月,全县财政支出66539万元,比上年同期增长25.3%,其中一般公共服务支出增长15.98%,低于财政支出增幅9.32个百分点,公共安全、国防等支出平稳增长,医疗卫生、农林水、教育、社会保障和就业等涉及民生方面的重点支出则分别增长57.58%、30.5%、28.71%、28.3%,民生支出得到的较好的保障。 

  

                             峡江县财政局 

                            二0一三年9月8日

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