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关于峡江县2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案..
文章来源:    阅读次数:    发布时间:2013-07-17 12:00:00    打印本页
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——2013年元月15日在峡江县第十五届人民代表大会第四次会议上

县财政局局长  周富南

各位代表:

受县人民政府委托,我向大会报告2012年县财政预算执行情况和2013年财政预算草案,请予审议,并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2012年财政预算执行情况

2012年,在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下,我们紧紧围绕县委年初确定的奋斗目标,全力组织收入,优化支出结构,推进财政改革,强化财政监管,较好地完成了县第十五届人大三次会议确定的财政预算任务,有力地促进了全县经济社会各项事业和谐发展。

(一)2012年财政预算收入完成情况

2012年是财政工作最具挑战的一年,由于国际金融危机和国内经济下行双重影响,县内工业企业特别是金属加工企业开工严重不足,导致工业税收锐减。面对财税形势变化,我县积极主动应对,积极培植财源,狠抓收入征管,全县地方财政收入完成49737元,占年初预算的127.53%,占调整预算的101.8%,增长46.4%加上上划中央和省级收入,全县财政总收入完成64045万元,比上年增长20.9%。地方财政收入主要项目执行情况是:税收收入实现31370万元,增长23%;非税收入实现18367万元,增长116.6%

(二)2012年财政预算支出完成情况

全年财政总支出114382万元,比上年90692万元增支23690万元,增长26.1%。剔除上年结转支出和上级专项追加支出,县本级实际支出60742万元,占年初预算53225万元的114.1%,同比增长20.2%。全县财政收支总体平稳,重点支出得到保障,确保了全县各项社会事业的发展需要。

主要项目执行情况是:一般公共服务支出9279万元,完成预算的133 %;公共安全支出2467万元,完成预算的108.4%;教育支出16085万元,完成预算的143%;科学技术支出307万元,完成预算的102%;文化体育与传媒支出659万元,完成预算的118%;社会保障与就业支出1530万元,完成预算的100%;医疗卫生支出3228万元,完成预算的128%;城乡社区事务支出942万元,完成预算的100%;农林水事务支出4954万元,完成预算的117%;工业商业金融等事务支出17074万元,完成预算的88.4%;其他各项支出4217万元,完成预算的114%

(三)2012年财政工作情况

1、齐心协力抓增收。一是突出目标,强化考核。进一步完善和硬化财税部门目标考核责任制,实行进度与经费、任务与奖励双挂钩,年终考核结账,充分调动各部门依法抓征管促增收的积极性。二是突出协调,科学预测。落实收入联席会议制度,从重点产业、重点企业、主要税种和执行财税政策等不同方面,分析掌握财政收入增减变化的原因、影响程度,科学地预测和量化判断收入走势,及时完善征管措施,确保应收尽收。三是突出监控,掌握情况。建立规模企业及重点项目财政收入缴纳数据库,做好收入入库的分析工作,掌握了解税源情况,并提出有针对性的改进措施,进而实现了财政收入的稳步增长。

2、多措并举抓发展。一是充分发挥财政部门的职能作用,加大本级预算调节力度,充分发挥引导作用。2012年财政调节资金,直接用于社会经济发展资金1.9亿元,支持企业、三农、教育、民生以及基础设施建设,为全县经济发展起到了财政政策引导作用。二是加大争取力度,不断夯实支持发展的实力。通过向上争取各类财政性资金6.5亿元,支持了全县重点企业、道路交通、城镇建设、扶贫移民、农业水利、环境保护、产业调整、新农村建设等项目的发展。三是加大担保贴息力度,不断促进自主创业和就业。2012年共为3家中小企业和923户个人落实资金7543万元,其中安排小额担保基金670万元。

3、攻坚克难抓改革。一是完善国库集中支付改革。2012年开始全面推行了乡镇财政国库集中支付改革,11日,峡江县乡镇财政国库集中支付业务在全市率先上线运行。按照“横向到边、纵向到底、应进必进”的要求,将全县212户预算单位(县直131个,乡镇81个)纳入国库集中支付范围,制定了以“岗位分设、印签分管、程序规范、相互牵制”为主要内容的资金安全管理办法。全面推进“金财工程”大平台建设,在省、市、县、乡纵向联网的基础上,基本实现了财政与商业银行之间、财政与国库之间、财政与预算单位之间的横向联网。积极推进公务卡改革试点,制定了试点方案和公务卡管理办法,现有131个县直单位和11个乡级单位实行了公务卡改革,发卡642张,刷卡次数260余次,公务支出刷卡消费量72余万元。二是深化非税收入管理制度改革。进一步完善非税收入管理办法,以“收支两条线”为重点,继续加大对行政事业单位非税收入的监控,建立了覆盖全县的非税收入管理系统,严把收费票据发放关和票据核销关。全年完成非税收入18367万元,占市下达调整任务的100.09%。三是继续推进政府采购改革。在注重规范操作的同时,不断扩大政府采购规模。2012年,我县共有80个部门、131个单位编制了政府采购预算。全年采购预算资金2332.55万元,实际采购金额2084.5万元,节约资金248.05万元,资金节约率10.63%。四是深化农村公益事业“一事一议”财政奖补改革。继续推进村级公益事业建设一事一议财政奖补试点,将一事一议财政奖补资金与新农村建设等资金有效结合起来,激发了广大群众兴办公益事业的热情,有效地撬动了社会资金,促进了农村公益事业的快速建设。全年实施了78个村级公益事业建设一事一议财政奖补项目,财政奖补517万元运动。

4、统筹兼顾抓保障。按照“有保有压、保障重点”的原则,通过预算安排、增量倾斜、调整结构等措施,一方面,加大财政资金捆绑整合力度,集中财力安排好涉民、涉农、涉教等基本保障需要。另一方面,充分发挥公共财政的职能作用,逐步加大对公共事业的投入,在保障各行政事业单位基本支出的基础上,重点保障省、市、县出台的各项重大政策的落实。

一保基本运转。根据财力情况,力所能及地解决了各部门基本办公需要,同时也为一些重大政府公共活动提供了必要经费保障。全县干部、教师工资及时发放,做到了“工资按时发,待遇年年加”,保证了正常增资,保证了津补贴的正常增长。对所有应纳入统发范围的人员工资,从今年3月份起,全部纳入财政大平台实行财政网络化发放。 

二保事业发展。2012年,全县农业支出22695万元,同比增加3479万元,增长18.1%;教育支出21209万元,同比增加5382万元,增长34%,占财政支出比达到16%以上,有利地支持了义务教育发展和校舍安全建设;医疗卫生支出8546万元,同比增加1413万元,增长19.8%,确保了医疗卫生体制改革的顺利推进;社会保障支出10253万元,同比增加1674万元,增长19.5%

三保民生支出。认真落实强农惠农政策,做好各种惠农补贴的发放工作。全县通过“一卡通”发放惠农补贴14259万元。建立健全社保体系,全县城镇职工基本养老参保、城镇职工医疗保险、新农村合作医疗财政支出13142万元,城镇低保、农村低保、农村五保等财政支出2582万元;发放救灾资金、再就业补助、移民扶助、社会救助和提高优抚对象待遇支出3788万元;支持保障性安居工程建设,廉租住房建设财政投入1502万元,发放租赁补贴2500余户资金181万元,落实林区、垦区和农村危房改造补助政策,全年共补助2526.5万元。2012年全县民生工程支出47200万元。

5、突出重点抓监管。一是财政资金监管到位。认真开展财政专户整改工作,在上年大幅撤消财政账户的基础上,2012年撤消县级财政专户5个,撤消乡镇财政专户23个,目前全县仅保留财政专户27个。坚持每月都对财政专户银行存款与各银行的上级分行进行核对,确保财政资金安全。严格开展财政系统内部审计,内审面达100%,规范了财务管理,保证了财政内部廉洁高效运转。加强了对全县行政事业单位专项资金检查,全年查处违规资金406.1万元。二是政府采购监管到位。严格按照县政府有关文件要求,对政府采购进行严格审批,对采购预算达15万元以上的一律公开招标,加强对公开招标现场的监标工作,力促政府采购在公开、公平、公正环境中进行,确保政府“阳光采购”。三是投资评审监管到位严格坚持“先评审、后审批,先评审、后拨款,先评审、后结算”的原则,强化投资评审职能;建立监督制约机制,确保评审结论公正;加大现场勘测力度,不断提升评审质量。全年共评审项目32个,评审投资额1.56亿元,审减投资1300万元,审减率12.64%,有效挤除了财政投资“水分。

各位代表,2012年我县财政收支保持持续快速增长,较好地完成了年初预算任务,基本保障了各项民生支出与社会事业的发展需要,财政运行状况良好。这些成绩的取得,是县委的科学决策和坚强领导的结果;是县人大及其常委会和县政协对财政工作鼎力支持的结果。同时,我们也清醒地看到当前财政工作存在的问题和困难:一是财政收入总量仍然偏小,缺少大企业、大项目支撑,工业税收过分集中在一两个行业中的极少数几家企业,财政收入继续保持高速增长难度加大;二是财政支出压力大,可用财力和收入增长不同步,民生工程配套和津补贴、绩效工资等刚性支出越来越大,收支矛盾突出,预算平衡压力大;三是财政改革需进一步深化,财政管理体制需进一步完善,等等。我们将高度重视这些问题,认真研究,努力加以解决。

二、2013年财政预算草案

2013年全县财政预算安排和财政工作的指导思想是:以科学发展观为指导,认真贯彻党的十八大和省、市财政工作会议精神,积极发挥财政职能作用,努力推动经济结构调整和发展方式转变,促进县域经济平稳较快发展;优化支出结构,从严控制一般性支出,重点保证民生和重大项目支出,进一步改善民生;深化财政管理改革,积极构建科学的财政管理机制,不断提高科学化精细化管理水平,为峡江跨越发展提供坚实的财力保障

依据上述指导思想和全县2013年国民经济和社会发展计划要求,本着积极稳妥的原则,2013年全县财政总收入预算安排7.55亿元,比上年增长18%,按现行分税制财政体制计算,其中:地方财政收入预算安排5.09亿元,加上上级税收返还、各项补助及上年结余等收入,减去上解上级支出,2013年全县预算内可用财力为65197万元。2013年支出预算安排65197万元,预算收支平衡。

主要支出项目安排情况是:

一般公共服务支出7007万元;

公共安全支出2238万元;

教育支出9367万元;

科学技术支出327万元;

文化体育与传媒支出657万元;

社会保障与就业支出1981万元;

医疗卫生支出2308万元;

城乡社区事务支出4599万元;

农林水事务支出3585万元;

交通运输支出16850万元;

工业商业金融等事务支出8417万元;

其他各项支出7861万元。

三、奋发进取,扎实工作,确保完成2013年预算任务

(一)突出收入重点,盯紧目标不动摇。紧盯全年收入目标,不断完善收入征管和监控机制,做到应收尽收;盯紧大税源、抓住小税源、挖掘新税源,确保税收提质增量、均衡入库;继续密切关注营业税、增值税、房产税改革动向,增加营业税和房产税入库规模,提前做好改革前期准备,努力实现政策性增收;进一步规范政府非税收入管理,加强国有资产经营收益管理,完善行政事业性收费等非税收入征缴制度。

(二)突出财源培育,促进可持续发展。加大“两区”建设投入力度,改善投资和居民生活环境,认真落实扶持企业发展的各项优惠政策,确保政策执行到位,培植新的税收增长点;鼓励企业加快发展,做大做强现有的优势产业、骨干企业,壮大经济总量;充分发挥政府投融资作用,积极向金融机构融资,促进重点项目建设。完善财政激励机制,加大招商引资力度,着力培养壮大有后劲、可持续财源。

(三)突出民生保障,建设秀美幸福峡江。坚持把保障改善民生作为公共财政的优先方向,进一步加大保障力度,让群众得到更多实惠和发展机会。按照保民生、保重点要求,将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜,切实保障民生及重点项目支出。进一步落实好城乡居民养老保险政策,提高城乡困难群众救助补助标准。支持社会事业发展,加大资金筹集力度,加快资金拨付进度,确保各项民生工程配套资金落实到位。

(四)突出改革创新,提升财政科学化水平。一是全面推进全县国库集中支付改革,加大公务卡推行力度,争取全县各预算单位和乡镇所有资金全部采用公务卡结算。二是加强“金财工程”大平台建设,与各预算单位衔接,加强财税库银联网系统建设,提高财政科学化精细化管理水平。三是抓好争资争项工作,把握中央及省支持赣南等原中央苏区振兴发展的政策机遇,跟踪省政府出台的各项公共财政政策,努力争取上级财政更多资金和优惠政策,增加我县可用财力,借力发展县域经济。

(五)突出财政监督,预防腐败防风险。一是抓好专项资金监管。严格执行各项专项资金使用的有关规定,实行专项资金动态监管机制,围绕财政监管工作重点,进一步完善事前审核、事中监控、事后检查机制。二是抓好日常财政监管。坚持每月都对财政专户银行存款与各银行的上级分行进行核对,确保财政资金安全。强化对财政专项资金使用情况的跟踪问效,不断提高财政资金使用绩效;注重财经监督检查信息交流,与纪检、监察、审计等部门保持联动,促进财政管理整体水平进一步提高。三是抓好财政内部监管。建立健全财政资金分配过程中的监督机制,强化财政系统内部纪检监察工作,严格开展财政系统内部审计,保证财政内部廉洁高效运转。

各位代表,2013年是实施“十二五”规划的承前启后的重要一年,也是我县加快发展,实现进位赶超的关键一年。在县委的坚强领导下,在县人大及其常委会和县政协的监督指导下,我们将坚定信心,乘势而上,开拓进取,扎实工作,以高度的责任心和使命感,圆满完成全年财政预算任务,为保持全县经济社会更快更好发展、建设开放繁荣秀美幸福新峡江做出新的更大贡献。

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