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2013年6月财政预算执行情况分析
文章来源:    阅读次数:    发布时间:2013-08-01 12:00:00    打印本页
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  一、财政收入完成情况

  20131-6月全县财政总收入完成45039.8万元,同比增长31.8%,其中:上划中央收入完成8723.2万元,同比增长22.2%;地方财政收入完成36316.6万元,同比增长34.4%

  (一)财政总收入分项目完成情况

   1、税收收入完成33472.7万元,同比增收10917万元,增长48.4%,占财政总收入的74.3%。其中:增值税完成8061.2万元,增长11.8%;营业税完成17304.8万元,增长122.6%;企业所得税完成3787万元,增长57.6%;个人所得税完成650.8万元,增长43.4%;耕地占用税完成25.8万元,下降98.6%,契税完成770.2万元,增长43.4%;其他工商税收完成2858.3万元,增长20.5%

   2、非税收入完成11567.1万元,同比减收43.9万元,下降0.4%,占财政总收入的25.7%。其中:行政事业性收费收入完成3773.4万元,增长74%;罚没收入完成1053.4万元,下降27.4%;专项收入完成1019.4万元,增长51%;国有资源有偿使用收入完成5309.4万元,下降25.1%,其他收入完成411.5万元。

  (二)财政总收入分征收部门完成情况

   1、财政部门完成11567.1万元,同比下降0.4%,占财政总收入的25.7%,占县下达财政部门任务的1.5亿元的77.1%;占市下达财政部门任务1.4亿元的82.6%

   2、国税部门完成9074.6万元,同比增长11.8%,占财政总收入的20.1%,占县下达国税部门任务3亿元的30.2%,差欠进度19.8个百分点;占市下达国税部门任务2.9亿元的31.3%,差欠进度18.7个百分点。

   3、地税部门完成24398.1万元,同比增长69%,占财政总收入的54.2%,占县下达地税部门任务3.8亿元的64.2%,超进度14.2个百分点;占市下达地税部门任务3.7亿元的65.9%,超进度15.9个百分点。

  二、财政支出完成情况

  1-6月财政总支出48432万元。其中:一般公共服务支出3600万元,增长15.24%;国防支出58万元,增长46.19%;公共安全支出1758万元,增长0.69%;教育支出7319万元,增长22.7%;科学技术支出308万元,增长4.05%;文化体育与传媒支出430万元,增长12.57%;社会保障和就业支出7378万元,增长17.65%;医疗卫生支出3410万元,增长31.71%;环境保护支出3229万元,增长31.31%;城乡社区事务支出4337万元,增长46.67%;农林水事务支出8602万元,增长15.37%;交通运输支出2159万元,下降57.34%;采掘电力信息等事务支出1970万元,下降0.05%;商业服务业等事务支出632万元,增长32.8%;国土资源气象等事务支出405万元,增长33.68%;粮油物质储备及金融监管等事物支出128万元,增长44.9%;住房保障支出2620万元,增长31.8%;其他支出89万元,下降84.79%

  三、预算执行的主要特点及存在的问题

  1、顺利完成双过半任务,重点指标在全市排名靠前。1-6月,全县财政总收入完成45039.8万元,同比增收10873.1万元,增长31.8%,占市下达收入任务8亿元的56.3%,超进度6.3百分点,占县下达收入任务8.3亿元的54.3%,超进度4.3个百分点;地方财政收入完成36316.6万元,同比增收9286.3万元,增长34.4%。财政总收入增幅与进度、地方财政收入增幅在全市各县市区中分列第2、第1位与第3位,同比分别提高9位、6位与1位。

  2、货运物流业、金属冶炼及压延加工业、建筑安装业三架马车拉动税收收入快速增长。1-6月货运物流、金属冶炼、建筑安装三大行业累计上交税收26128.34万元,同比增收13299.81万元,增长103.7%(其中货运物流业完成18513.46万元(含教育费附加)、金属冶炼业完成5081.88万元、建筑安装业完成2533万元)。受三大行业税收增长的拉动,1-6月,我县税收收入完成33472.7万元,同比增收10917万元,增长48.4%,占财政总收入的74.3%。税收收入增幅与税收收入占财政总收入比重分别在全市各县市区中排2与第1位。

  3、乡镇收入总体良好,少数乡镇未完成双过半任务。1-6月,乡镇财政总收入完成26259.12万元,同比增收8978.73万元,增长52%,占县下达乡镇双过半任务23274万元的112.8%,超任务12.8个百分点。乡镇收入大幅增长主要是收入货运物流业快速发展的拉动,1-6月乡镇货运物流业累计上缴税收17998.65万元,同比增收11458.13万元,增长175.19%。虽然乡镇任务总体完成良好,但仍有水边、巴邱、罗田3个乡镇未完成双过半任务。

  4财政支出增长较快,重点支出保障有力。1-6月,全县财政支出完成48432万元,同比增支8134万元,增长20.18%。全县教育、社会保障和就业、农林水等民生支出进度进一步加快,均实现了较快增长,如教育支出7319万元,同比增支1354万元,增长22.7%,社会保障和就业支出7378万元,同比增支1107万元,增长17.65%,农林水事物支出达8602万元,同比增支1146万元,增长15.37%

  5、货运物流税收面临骤减危险。由于我县2/3以上的货运物流企业没有固定的大客户,无力为挂靠本企业的货车提供货源,营改增后,难以取得挂靠货车抵扣项目增值税发票;加之通过物流企业走账结算的难度较大,导致物流企业开票业务量将大幅下降,货运税收也将随之大减。预计营改增后我县货运物流业税收每月可能会下降50%80%

  6、财力与收入增长不同步。在已实现财政收入中非税收入比重仍然较大,特别是因为发展需要而在招商引资中对企业的奖励力度很大,我县1-6月份实际可用财力依然较为薄弱,与财政收入的增长不同步

  四、下半年财政工作的主要措施

  1、加强收入调度,确保完成任务。一是要对征管部门加大财政收入任务的考核力度,真正把经济发展的成果体现到财政收入增长,及可用财力增加上来。二是要继续加大收入调度力度,坚持按照收入序时进度要求,及时进行调度,实现以月保季,以季保年,保证收入计划不落空,确保全年收入任务完成。

  2、突出税收贡献,见效招大引强。树立以税收贡献看招商引资成果理念,帮扶重点企业早开工、早见效。采取部门招商引资完成情况与引进企业税收贡献挂钩,部门工作经费预算与招商引资企业对地方财政贡献度挂钩的办法,举全县之力,着力招大引强。同时加强重点项目调度,对目前处于建设期的各类工业企业,帮助其早开工、早生产、早见效。

  3、强力推动发展,切实保障民生。一是继续加大对经济发展的有效投入。进一步加强和完善工业园区基础设施建设,增加对城市发展和改善人居环境等方面“硬环境”的投入,通过筑巢引凤,千方百计增强发展后劲,促进全县经济、财政、社会事业良性发展。

  二是加大对民生工程的保障力度,着力支持解决就业、社保、教育、医疗、住房等实际问题,切实提高城乡居民特别是低收入群体收入,确保民生保障水平不降低,推动社会和谐发展。

  4、盘活土地资源,缓解资金困难。在重点项目融资难、财政投入不足的前提下,有效盘活土地资源、促进土地进入市场交易,既是解决工业用地、繁荣房产市场的有效手段,也是扩大投资规模、增加财政收入、缓解资金调度困难的必然途径。

  5深化国库改革,发挥资金效益。一是继续深化财政国库集中支付制度改革,减少资金支付环节,在全县实现国库集中支付“两个全覆盖”,即覆盖所有预算单位、覆盖所有财政性资金;二是全面推行公务卡制度改革工作,加大公务卡制度改革推进力度,减少现金结算,提高财政支出的透明度。三是做好账户资金运行管理系统等三大监管系统的上线运行工作,加强资金监管,保障财政资金安全、高效运行。

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