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2013年7月财政预算执行情况分析
文章来源:    阅读次数:    发布时间:2013-08-30 12:00:00    打印本页
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  一、财政收入完成情况 

  2013年1-7月全县财政总收入完成51586.7万元,同比增长27.5%,其中:上划中央收入完成10442.9万元,同比增长29.4%;公共财政预算收入完成41143.8万元,同比增长27%。 

  (一)财政总收入分项目完成情况 

  1、税收收入完成39796.6万元,同比增收13323.4万元,增长50.3%,占财政总收入的77.1%。其中:增值税完成9658.4万元,增长18.4%;营业税完成20626.5万元,增长117.5%;企业所得税完成4569.3万元,增长68.6%;个人所得税完成735.3万元,增长42.7%;耕地占用税完成27万元,下降98.5%,契税完成804.6万元,增长34.8%;其他工商税收完成3375.5万元,增长4.8%。 

  2、非税收入完成11790.1万元,同比减收2197.1万元,下降15.7%,占财政总收入的22.9%。其中:行政事业性收费收入完成4009.9万元,增长34.7%;罚没收入完成1444.6万元,下降26.2%;专项收入完成1214.7万元,增长66%;国有资源有偿使用收入完成4709.4万元,下降41.4%,其他收入完成411.5万元。 

  (二)财政总收入分征收部门完成情况 

  1、财政部门完成11790.1万元,同比下降15.7%,占财政总收入的22.9%,占县下达财政部门任务的1.5亿元的78.6%;占市下达财政部门任务1.4亿元的84.2%。 

  2、国税部门完成10811.2万元,同比增长18.6%,占财政总收入的20.9%,占县下达国税部门任务3亿元的36%,差欠进度22.3个百分点;占市下达国税部门任务2.9亿元的37.3%,差欠进度21个百分点。 

  3、地税部门完成28985.4万元,同比增长67%,占财政总收入的56.2%,占县下达地税部门任务3.8亿元的76.3%,超进度18个百分点;占市下达地税部门任务3.7亿元的78.3%,超进度20个百分点。 

  (三)重点行业纳税情况 

  1、金属冶炼及压延加工业1-7月完成税收5684.24万元,同比增收1153.7万元,增长25.46%。主要是丰源铜业、安盛镍业、同德盛源镍业上年同期未纳税,而今年1-7月分别上交税收463.29万元、195.44万元、130.01万元。 

  2、交通物流业1-7月完成税收22368.19万元,同比增收14389.43万元,增长180.35%。主要是平安公司、中顺公司、兴胜公司、长鸿公司分别比上年同期增收2690.01万元、1008.36万元、1177.43万元、3179.95万元。 

  3、建筑安装行业1-7月完成税收2914万元,同比增收601万元,增长25.98%。主要是1-7月水利枢纽工程安能建设峡江项目部入库建安税收183.8万元,中国水利水电第十二工程局有限公司入库建安税收391.2万元。 

  4、再生资源行业1-7月未上缴税收,同比减收212万元。 

  5、房地产业1-7月上缴税收827万元,同比减收611万元,下降42.49%。主要是上年7月份清缴了玉华明居欠税344万元,玉兔房地产开发公司245.6万元。 

  二、财政支出完成情况 

  1-7月财政总支出52726万元。其中:一般公共服务支出4069万元,增长19.19%;国防支出58万元,增长36.19%;公共安全支出2029万元,增长0.55%;教育支出7978万元,增长19.2%;科学技术支出354万元,增长16.45%;文化体育与传媒支出548万元,增长23.7%;社会保障和就业支出7598万元,增长14.58%;医疗卫生支出4608万元,增长17.46%;环境保护支出3241万元,增长31.59%;城乡社区事务支出4508万元,增长61.41%;农林水事务支出9255万元,增长15.95%;交通运输支出2244万元,下降59.98%;采掘电力信息等事务支出2004万元,下降23.1%;商业服务业等事务支出675万元,增长31.96%;国土资源气象等事务支出449万元,增长34.71%;粮油物质储备及金融监管等事物支出143万元,增长41.25%;住房保障支出2620万元,增长12.35%;其他支出345万元,下降79.98%。 

  三、预算执行的主要特点及存在的问题 

  1、 财政收入持续稳定增长。1-7月份,财税部门全力奋战收入目标,全县财政总收入完成51586.7万元,同比增收11126.3万元,增长27.5%,占市下达目标任务8亿元的64.5%,超进度6.2个百分点。公共财政预算收入完成41143.8万元,同比增收8750.7万元,增长27%。从全市各县市区总收入增幅来看,我县财政总收入增幅排名第1位,超全市各县市区平均增幅10.1个百分点;从完成进度来看,我县财政总收入进度排第1位,超全市各县市区平均进度(55%)9.5个百分点,从收入总量来看, 我县财政总收入排名列第9位。 

  2、主体税种实现较快增长,收入质量持续提升,但税务部门收入进度不平衡。从各税种来看,四大主体税种除增值税增长18.4%外,营业税、企业所得税、个人所得税均达到了40%以上的高增长,分别为117.5%、68.6%、42.7%。1-7月份,税收收入占财政总收入比重为77.1%,在全市各县市区中排第2位,环比提高2.8个百分点,同比提高11.7个百分点,高于全市平均比重(71.7%)5.4个百分点。从分部门看,国税部门实现收入10811.2万元,差欠县下达序时任务进度6678.8万元,差欠序时进度22.3个百分点。地税部门实现收入28985.4万元,超出县下达序时任务6831.4万元,超出序时进度18个百分点。 

  3、乡镇财政总收入快速增长,少数乡镇未达到序时进度。1-7月,乡镇财政总收入完成31413.86万元,同比增收12074.73万元(其中非税收入增收447.29万元,增长18.6%),增长62.4%,占县下达任务的65.4%,超进度7.1个百分点。但仍有水边镇、巴邱镇、罗田镇三个乡镇未达到序时进度。 

  4、财政支出平稳增长,重点突出保障民生。年初,财政部门科学编制财政支出预算,优化支出结构,本着优先安排各项重点支出,压缩一般性支出,新增财力进一步向困难群众、农村、基层、社会事业倾斜的原则。加大对农林水、教育、社保等民生方面的投入,加快了年初预算指标,上级补助指标的拨付。1-7月,全县财政支出完成52726万元,同比增支5462万元,增长11.56%。全县农林水、教育、社会保障和就业、医疗卫生、公共安全等民生支出达31468万元,占财政支出的59.7%。基本实现了财政收入与财政支出的同步,实现“两条腿”走路。

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